Договор с нерезидентом как оформить

[Woda]

Уважаемые клерковцы добрый день! Помогите, плиз..первый раз с нерезидентом хотим сотрудничать.
Мы, рекламное агентство, хотим заключить договор с нерезидентом (представительства в России нет) на разработку сайта..У компании-заказчика в лице директора - другое юридическое лицо. Если ли здесь какие нибудь подводные камни?
Оплачивать они нам будут в рублях.
Правильно ли я понимаю, что место реализации услуг в данном случае, будет страна заказчика, поэтому наша реализации будет по ставке 0%.
Ставка 0% это наше право или обязанность?
Могу ли я, например, чтобы не подтверждать в налоговой ставку 0 дать документы заказчику с выделением НДС?
если договор на 100 тыс, то в бюджет НДС я должна заплатить сверху этих 100 тыс или как обычно?
Раздельный учет будет в любом случае или если я только реализацию по ставке 0 проведу?

[Тоня]

поэтому наша реализации будет по ставке 0%.

Видя это утверждение всегда спрашиваю По какому подпункту 1-164-НК вы будете применять эту ставку?

[Woda]

Видя это утверждение всегда спрашиваю По какому подпункту 1-164-НК вы будете применять эту ставку?

и правда...применяемой ставки 0 в этой статье не нашла...но ведь читала даже у нас на форуме об этом..
то есть у меня обычная реализация со ставкой 18%?
то есть с нерезидентами, тоже самое что и с резидентами?
а то, что у компании-заказчика в лице директора - другое юридическое лицо. Если ли здесь какие нибудь подводные камни?

[Тоня]

то есть у меня обычная реализация со ставкой 18%?

Я не сильна в тонкостях разработки сайтов(, а наша 148-НК написана просто отвратительно, но имхо все же здесь место реализации определяется по покупателю по 4-1-148-НК и НДС нет. Ведь в этой работе есть и разработка ПО, и баз данных, и реклама, и передача прав. Но это вам, как знающему отрасль, виднее.
Это

у компании-заказчика в лице директора - другое юридическое лицо

совсем не поняла.

[Woda]

Я не сильна в тонкостях разработки сайтов(, а наша 148-НК написана просто отвратительно, но имхо все же здесь место реализации определяется по покупателю по 4-1-148-НК и НДС нет. Ведь в этой работе есть и разработка ПО, и баз данных, и реклама, и передача прав. Но это вам, как знающему отрасль, виднее.
Это совсем не поняла.

у нас в договоре написано, что исполнитель мы - ООО, а у заказчика - компания "Ромашка Лтд" в лице директора компании "Василек Инкорпорейщн"..это меня смущает..
по поводу НДС - если место реализации по покупателю (как я и думала) и НДС нет..право применять НДС ставку 0 это обязанность или право? ведь тогда будет раздельный учет, а вести я его не хочу....
в связи с этим вопрос - если договор на 100 тыс, то в бюджет НДС я должна заплатить сверху этих 100 тыс или как обычно?

[Woda]

у нас в договоре написано, что исполнитель мы - ООО, а у заказчика - компания "Ромашка Лтд" в лице директора компании "Василек Инкорпорейщн"..это меня смущает..
по поводу НДС - если место реализации по покупателю (как я и думала) и НДС нет..право применять НДС ставку 0 это обязанность или право? ведь тогда будет раздельный учет, а вести я его не хочу....
в связи с этим вопрос - если договор на 100 тыс, то в бюджет НДС я должна заплатить сверху этих 100 тыс или как обычно?

точнее не ставка 0, а право не облагать услугу НДС это право или обязанность?

[Тоня]

Облагать нечего. Место реализации не территория РФ - нет объекта налогообложения. От слова совсем. Так что раздельный учет по 170-НК захотеть придется. Да и не страшен он.

[Woda]

Облагать нечего. Место реализации не территория РФ - нет объекта налогообложения. От слова совсем. Так что раздельный учет по 170-НК захотеть придется. Да и не страшен он.

а счет и закрывающие документы заказчику давать тоже без выделения ндс соответственно?

[Тоня]

А есть варианты?

[Woda]

А есть варианты?

дать с ндс )) и заплатить в бюджет, чтобы не вести раздельный учет

[Тоня]

Не спасет. Добровольный занос денег из своего кармана не повод не соблюдать требования 170-НК.