Ну наверное. Математику я не проверяла
 |
Ну наверное. Математику я не проверяла
ок, спасибо
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по поводу заполнения декларации.
ИП 6% без работников.
Взносы за 2014 год были уплачены в 2015 году.
Взносы за 2013 год были уплачены в первом квартале 2014 года.
Заполнил декларацию так
001 -1
020-0
040-0
070-0
100-0
110-50270
111-108989
112-249317
113-456429
130-3016
131-6539
132-14959
133-27386
140-3016
141-6539
142-14959
143-27386
Заранее спасибо.
Откуда же мы знаем, правильно или нет, если Вы не написали, какую сумму взносов уплатили в 1 квартале 2014? Всю годовую сумму за 2013 год 35 664,66 руб? Тогда правильно
Вся годовая сумма за 2013 год была уплачена в 2014.Сообщение от Над.К
Спасибо.
Добрый день, у меня ООО на УСН 15%, сейчас делаю корректировку за 2013 год.Получается после закрытия всех периодов, что авансовый платеж должен быть больше, чем мы заплатили, минимальный неизменный. По итогам года выходим на минимальный налог (уплачен). Баланс тоже пересдаю за 2013 год. Я новичок, не могли бы Вы подсказать декларация и баланс с отчетом о прибылях и убытках должны иметь какие-то одинаковые показатели или нет?(
И вообще , надо ли подавать уточненку по декларации - там разница только в авансовом налоге, можно ли не показывать разницу эту?
Последний раз редактировалось lightmaker-girl; 24.03.2015 в 10:52.
наверное вопрос больше по 1с чем по бухгалтерии. Неожиданная проблема! УСН доходы минус расходы, нулевая. Заполняю декларацию за год, на вид всё нормально, заполненны нужные разделы. 1,2 и 2.2 НО!!!! как только я вывожу на печать, 1с выдает мне разделы 1.1. и 2.1 и пишет как будто у меня доходы, а не доходы минус расходы! что это за новость? подскажите как быть. !?!
в учетной политике проверила, стоит Доходы минус расходы.
Обновите программу. Такая ошибка была в старых релизах, жаловались на форуме
блин... вон оно в чем дело((( ясно, спасибо!
блин... вон оно в чем дело((( ясно, спасибо!
Нет
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться в заполнении Декларации, УСН "доходы-расходы".
Дело в том, что стр.243, налоговая база за налоговый период, не совпадает с суммой доходов стр. 040 КУДиР. Так как в КУДиР есть стр.030 "Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период". За прошлый НП был уплачен минимальный налог, налоговая база=0.
В Декларации этого значения нет.
Как действовать в этом случае?
А надо, чтобы совпадала. Вы вот это
поставили в расходы в декларации? В строку 223?
нет, минимальный налог в стр.223 не учтен, так как его нет в разделе расходов КУДиР
Так надо учесть. Или Вы не хотите на него уменьшать налогооблагаемую базу?
Вы Порядок заполнения декларации читали? Там ведь написано про такие суммы
В Справке к разделу 1 КУДиР данная сумма учитывается, и уменьшает налоговую базу.
Если в Декларации эту сумму включить в стр.223, то эта цифра не будет совпадать со строкой 020 КУДиР.
Так будет верно?
Ну не будет и что?
Еще раз - Вы читали порядок заполнения декларации? Рекомендую почитать
Добрый день, у меня ООО на УСН 15%, сейчас восстанавливаю 2013 год.Получается после закрытия всех периодов, что авансовый платеж должен быть больше, чем мы заплатили, минимальный налог неизменный. По итогам года выходим на минимальный налог (уплачен).
Нужно ли подавать уточненку по декларации - там разница только в авансовом налоге, или можно не показывать разницу эту?
большое спасибо за ответ! налоговой при проверке тоже так отвечать: ну не совпадает, и что?!
Добрый день, проверьте, пожалуйста, правильно ли я заполняю деларацию?
Исходные данные
УСН 6% без работников
доход по кварталам:
1) 872000
2) 605500
3) 681000
4) 330000
платежи в ПФР:
20727,53 (уплачены в декабре 2014г.)
21885 (1% от суммы свыше 300 тыс.; уплачены в марте 2015г.)
В декларации пишу
(110) 872000
(111) 1477500
(112) 2158500
(113) 2488500
(130) 52320
(131) 88650
(132) 129510
(133) 149310
(140) -
(141) -
(142) -
(143) ???
Вот тут непонято, что указывать, 20728 или 42613 ?
(020) 52320
(040) 36330
(050) -
(070) 40860
(080) -
(100) -
(110) ???
Соответственно тут должно быть либо 928 либо 22813 ?
Заранее спасибо.
Так может Вы все-таки прочтете Порядок и узнаете, почему может не совпадать? И налоговой проверке объясните? Хотя они вряд ли будут это спрашивать
Я бы не подавала
Добрый день, оказывается у многих такая проблема. У меня получилось следующее при сдаче отчета: в течение года платились авансовые платежи, по результатам года получился минимальный налог. Оплатила минимальный налог за минусом перечисленных авансов и написала письмо о переносе уплаченных авансовых платежей на КБК минимального, после сдала отчет. В результате по сверке с налоговой у меня получилась переплата по КБК минимального налога и недоимка по КБК УСН доходы-расходы на сумму указанных в письме авансов и даже мне уже начислили пеню за недоимку. Подскажите что делать?
Надо было подавать декларацию ближе к сроку сдачи. Авансы в программе налоговой обнуляются 31 марта (у организаций).
Скажите, а можно отправить декларацию в налоговую к примеру в конце Марта, а оплату последнего взноса провести под конец Апреля
Речь про ИП и налог по УСН? Можно
Здравствуйте, проверьте пожалуйста, все ли правильно?
ИП, УСН 6%, без работников
Доход нарастающим периодом:
1 квартал 59955,1
полугодие 103397,81
9 месяцев 166272,7
за год 224843,64
Платежи в фонды (ПФР, и на ОМС):
1 квартал 25.03.2014 5181,88
2 квартал 20.06.2014 5181,88
3 квартал 23.09.2014 5181,88
итого за год 15545,64
4 квартал 02.02.2015 5181,88
В декларации пишу:
130 3597
131 6204
132 9976
133 13491
140 3597
141 6204
142 9976
143 13491
020 0
040 0
070 0
100 0
То есть, не смотря на то, что взносы в фонды за 4 квартал были уплачены в 2015 году, Я все равно не чего не плачу налоговой, так как по итогам года сумма взносов в фонды превышает сумму налога? Верно?
В таком случае декларацию лучше подавать ближе к 30 апреля? Или в данной ситуации это роли не играет, и подать можно прямо сейчас?
Последний раз редактировалось Семен 1; 25.03.2015 в 02:38.
подскажите, пожалуйста, приняла к учету НМА, в бухучете отметила "приобретение за плату, в НУ включить в состав амортизируемго имущества. Амортизация начисляется , а в книге доходов/расходов ООО на УСН 15% появляется вся сумма принятого к учету НМА, а не сумма амортизации за месяц- я что-то сделала неверно?
Спасибо
Подскажите, по странице 2 декларации по УСН, по бланку 2014 года, где указываются поквартально выплаты с учетом вычетов платежей ПФР
На примерах Видел что она пишутся без суммирования
К примеру:
1 квартал 10000
2 квартал 10000
3 квартал 10000
4 квартал 10000
Это верно, не надо их как на странице 3 суммировать
1 квартал 10000
2 квартал 20000
3 квартал 30000
4 квартал 40000
Спасибо
Что-то не нашли в новой декларации куда ставить код КБК, его там нет?.ИП 6% без работников.Спасибо
Есть. Раздел 1.1
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
