ИП на упрощенке 6%, без работников. Сколько заплатить налогов за 2014 год?

[Аноним]

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста! Первый раз сдаю декларацию. Информации много, но ясности не хватает.
ИП зарегистрировано 15.01.14г. Упрощенка, 6%, без работников.
Доходы: 1 кв. 72000, полуг. 116000, 9 мес. 224000, год 483500 (нарастающим итогом).
В первом квартале в ПФР и ФФОМС фиксированный налог не платила, во втором оплачено 4987, в третьем 14960, в четвертом 19947 (нарастающим итогом).
Таким образом, я заплатила всего в ПФР и ФФОМС фиксированные взносы за 2014 г. 19947 рублей (немного меньше у меня фиксированный платеж, т. к не с начала года работаю). И посчитала еще 1% с суммы превышения 300 тыс. руб. 1835 руб., перевела в 2015г. в ПФР.
Но программный калькулятор выдает в строке 100 разд.1.1. сумму 5597 (?) Что я должна писать в этой строке? И самое главное, нужно ли мне еще платить и, если да, то сколько (неужели 9063-1835)= 7228 и по какому КБК?
Заранее очень благодарна Вам!

[бух2007]

Заплатить за 2014 год надо 9063

[Аноним]

Заплатить за 2014 год надо 9063

Спасибо Вам большое за срочный ответ!
Но, не понятно тогда для чего
определено законодательством к доплате 1% с суммы превышения 300 тыс. руб.,
если платить надо полностью 6% со всего дохода?
И второй мой вопрос: подскажите, пожалуйста, почему в строке 100 декларации
у меня программа ставит сумму 5597 руб.?
Спасибо.

[бух2007]

тогда для чего
определено законодательством к доплате 1% с суммы превышения 300 тыс. руб.,
если платить надо полностью 6% со всего дохода?

Вопрос непонятен. 1% Вы платите в ПФР- это взнос. 6% от дохода (за минусом вычета) в налоговую - это налог.

И второй мой вопрос: подскажите, пожалуйста, почему в строке 100 декларации
у меня программа ставит сумму 5597 руб.?

Подозреваю, что Вы неправильно заполнили строку 142

[Бухающий Леший]

к доплате 1% с суммы превышения 300 тыс. руб.

Учтете в 2015 году, меньше заплатив аванса за 1 кв.

подскажите, пожалуйста, почему в строке 100 декларации
у меня программа ставит сумму 5597 руб

посмотрите раздел 2.1, должно стать понятнее.
вычет по платежам в ПФР, поквартально..не может быть больше, чем начислено налога...
судя по всему, вы авансы вообще не платили по налогу в 2014 году.
заплатите 9063 за 2014 год и ждите пени за 1 кв 2014

[Аноним]

Учтете в 2015 году, меньше заплатив аванса за 1 кв.

посмотрите раздел 2.1, должно стать понятнее.
вычет по платежам в ПФР, поквартально..не может быть больше, чем начислено налога...
судя по всему, вы авансы вообще не платили по налогу в 2014 году.
заплатите 9063 за 2014 год и ждите пени за 1 кв 2014

Добрый день, друзья!
Налог, конечно, я заплачу 9063 за 2014 год. Большое спасибо Вам за пояснения.
Авансы, кстати, я платила. За исключением первого квартала.
Заплатила 4987 в июне, столько же 4987 в сентябре и оставшуюся сумму 9973 в декабре. Всего за год оплачено 19947.
Заполняю декларацию разд.2.1 следующим образом:
строка 110 72000
111 116000
112 224000
113 483500
130 4320
131 6960
132 13440
133 29010
140 -
141 4987
142 9974
143 19947
При автоматическом расчете программа Налогоплательщик ЮЛ 4.40 выдает заполнение раздела 1.1 следующее:
строка 020 4320
050 2347
070 1493
100 5597
Мне совершенно не понятно, каким образом исчислены показатели по этим строкам (050, 070,100)?
Тем более, что в строке 100 должна стоять сумма налога 9063. (?)
Помогите, пожалуйста, правильно заполнить раздел 1.1. Раздел 2.1, я думаю, заполнила верно (?)
Заранее огромное Вам спасибо!

[Над.К]

Мне совершенно не понятно, каким образом исчислены показатели по этим строкам (050, 070,100)?

Так у каждой строки стоит формула. Возьмите калькулятор и просчитайте по этой формуле. СРазу поймете

Тем более, что в строке 100 должна стоять сумма налога 9063. (?)

Почему Вы так решили?
Вверху этой страницы, в меню Инструменты, есть Расчет налога УСН 6%. Там можно внести все данные в таблицу, рассчитать налог к уплате и сформировать образец декларации. Вот и проверите сформированную в Налогоплательщике

[Бухающий Леший]

Авансы, кстати, я платила. За исключением первого квартала.
Заплатила 4987 в июне, столько же 4987 в сентябре и оставшуюся сумму 9973 в декабре. Всего за год оплачено 19947

Когда вы перестанете путать ВЗНОСЫ в ПФР и АВАНСЫ по самому НАЛОГУ, вам станет гораздо понятнее.
Суммы исчисленного налога (ав. платежа) -это строки 130-133 из раздела 2.1
А взносы (уплаченные вами в ПФР) - это строки 140-143 и заметьте, они не могут быть больше исчисленного налога!

А строки с 20 по 110 из раздела1.1 соответственный резалт по начисленному НАЛОГУ уменьшенному на взнос в ПФР

20 строка: 130-140= 4 320-0=4320 (вот этот самый авансовый налог вы д.б. оплатить по сроку 25.04) Но декларация- это НАЧИСЛЕНИЕ. Итак, за 1 квартал вам начислено налога в лицевом счете- 4 320.
Далее, 2 квартал, строка 50(к уменьшению по полугодию):
131-141=6 960-4 987=1 973 - это за полугодие д.б. налога "всего", но у вас уже есть начисление 4 320 (за 1 кв) соответственоо в строку 50 попадает 4320-1973= - 2 347 В лицевом - 1 973 (по полугодию)
Третий квартал, просто цифры, 70 (к доплате):
132-142=13 440-9 974= 3 466, но есть лицевой с начислением 1973, 3 466-1973= 1 493 В лицевом-за 9 месяцев- 3 466.
Год: 100 (к доплате)
133-143= 29 010- 19 947=9063 (должны всего "по году/за год), но есть уже начисления за 9 мес-3 466, поэтому в стоке "100" - 9063-3466=5597
Как-то так.. надеюсь, помог.

[Аноним]

Так у каждой строки стоит формула. Возьмите калькулятор и просчитайте по этой формуле. СРазу поймете

Почему Вы так решили?
Вверху этой страницы, в меню Инструменты, есть Расчет налога УСН 6%. Там можно внести все данные в таблицу, рассчитать налог к уплате и сформировать образец декларации. Вот и проверите сформированную в Налогоплательщике

Друзья, особенно Бухающий Леший! Огромное Вам спасибо!
Я поняла свои ошибки и, главное, как заполнить декларацию.
Но заплатить-то налог за 2014 год я должна все-таки в сумме 9063 руб.? Верно? До 30 апреля 2015г. (?)
Спасибо!!!

[Над.К]

Но заплатить-то налог за 2014 год я должна все-таки в сумме 9063 руб.?

За год Вы должны были заплатить 29010 (начисленный налог) - 19947 (уплаченные взносы) = 9063. Если Вы не платили авансовые платежи по налогу в 2014 году, значит эту сумму Вы и должны уплатить

[Аноним]

Спасибо Вам, Над.К! Большое спасибо всем за помощь!!!

[Аноним]

у меня Налогоплательщик ЮЛ 4.40 в 020 выводит -5182 (т.е. минус взносы в пенсионный 4332.12+849.77) и при проверке корректности документа программа просит уточнить,
как правильно - оставить отрицательное значение или заменить на прочерки?

[Аноним]

>А взносы (уплаченные вами в ПФР) - это строки 140-143 и заметьте, они не могут быть больше исчисленного налога!
понял в чем ошибка, я указал сами платежи в ПФР, а нужно указать ту сумму на которую уменьшаем налог