ОС продажа

[Аноним]

Добрый день, подскажите расчет для налога на прибыль при продаже основного средства за 2,1 млн. (в т.ч. НДС 320338,98).

[mvf]

(Цена - НДС) х 20%

[Аноним]

оборудование приобреталось в лизинг, остаточная стоимость приобретения 6048р. Расчет налога для такого оборудования не меняется?

[Зета]

А почему вы считаете налог на прибыль отдельно по ОС, а не в целом по организации? Остаточную стоимость вычитать, конечно

[ZloiBuhgalter]

Остаточную стоимость вычитать, конечно

Целиком?

[Аноним]

немного уточню по оборудованию. до 31.10.11 оплачивали за станок как за лизинговый (станок на балансе лизингодателя с правом послед.выкупа приобр. нами).
31.10.11 по стоимости 6048р. приобрели в собственность и ввели в эксплуатацию. При передаче лизингодатель в акте указал сумму начисленной амортизации в размере
3160000р. Меняется расчет налога на прибыль при продаже ОС в сентябре 2014г.? Считаю отдельно по ОС, т.к. это основной доход за период

[ZloiBuhgalter]

Мда... А поначалу вопрос был таким не интересным....

немного уточню

Это не немного. Это в корне меняет вопрос.
Когда вы научитесь ПРАВИЛЬНО задавать вопросы?

[Аноним]

Прошу прощения))

[Галина-Ростов]

Продажа ОС 26.12. Как определить остаточную стоимость? Разницу 01 и 02 счета по состянию на 26.12 или 31.12, так как при продаже ОС,1с сама начисляет амортизацию за полный декабрь.

[ZloiBuhgalter]

Разницу 01 и 02 счета по состянию на 26.12

после начисления амортизации за декабрь

[Галина-Ростов]

строка 040 приложения 3 к листу 2 остаточная стоимость. Откуда берется эта цифра? При расшифровке строк в 1с ссылается на обороты 01.09. Но откуда эта цифра? Продавалось ОС по остаточной стоимости, но в декларации другая сумма (обороты 01.09). Расхождение не большое,попытались понять откудаэта цифра - не можем найти. Расходов по продаже дополнительных не было. Остаточная стоимость была посчитана как разница 01 и 02 счетов, включая амортизацию за месяц,в котором было реализовано ОС. Что не так? Соответсвенно вдекларации появился убыток от продаж и прибыль! Но какая, если продавалось по "остаточной" стоимости?

[Галина-Ростов]

уточню: продали по остаточной стоимость + НДС

[Январь]

Соответсвенно вдекларации появился убыток от продаж и прибыль! Но какая, если продавалось по "остаточной" стоимости?

Может, при определении продажной стоимости что-то не так посчитали?