 |
Уважаемые профессионалы, помогите, ,пожалуйста, разобраться. Вопрос элементарный, но делаю декларацию первый раз, подскажите правильно ли я начисляла?
У компании начались обороты с конца августа. В декларации за 9 мес строка 290=180, 210 -пустая.Перечисляла в окт, ноябре, декабре авансовые платежи 1/3 300строки и 1/3 310. В декларации за год строка 210=180+290 за 9 мес. и то что получилось в строках 270 и 271 я должна уплатить до 30.03.15
Заранее спасибо!
Да.Сообщение от Ирина__Бух
и с учетом строк 170 и 171 я должна оплатить за 2014г. ту сумму ктр. получ в строках 190 и 200? у меня так не выходит (
190 и 200 есть начислено, а 270 и 271 (я так понимаю в 170 и 171 ошиблись) есть к доплате. Они при наличии данных в 210 равны быть не могут.
Да,извиняюсь 270 271!
270 строка расчитывается как раница между 190-220,
220 стр, как я понимаю, это сумма уплаченных мной всех авансовых платежей за налог. период; но я оплатила фактически только авансовые платежи за 4 квартал за 3 квартал я не платила их т.к. только в 3 квартале образовалась прибыль.
Поэтому в 270 у меня выходит неверная сумма, мне нужно заплатить больше по факту.
Где-то я ошибаюсь, помогите, пожалуйста
начисленных
стр.220_год=стр.190_9мес+стр.300_9мес
стр.270_год=стр.190_год-стр.220_год
В декларации нигде не отражается сумма уже уплаченных платежей?
Нигде.
Спасибо за ответ!
Тогда,я совсем не понимаю смысл этой формулы:
Для того чтобы узнать сумму к доплате за налог. период мы должны от исчисленного налога на прибыль за 2014г.(тут понятно) отнять сумму начисленных, но фактически неуплаченных авансовых платежей. И в итоге я выходит, что налог на прибыль не доплачиваю
Спасибо за ответ!
Тогда,я совсем не понимаю смысл этой формулы:
Для того чтобы узнать сумму к доплате за налог. период мы должны от исчисленного налога на прибыль за 2014г.(тут понятно) отнять сумму начисленных, но фактически неуплаченных авансовых платежей. И в итоге я выходит, что налог на прибыль не доплачиваю?!
Либо я допустила ошибку в самом начале: выручка у нас пошла в августе(меньше 1 млн), а авансовые платежи я начала уплачивать только в окт.,ноябре декабре, по итогам декларации за 9 мес. Может их нужно было раньше уплачивать?
Это только начисление в ваш лицевой. Сколько вы должны заплатить- смотрите по оборотке расчетов с бюджетом.
Тем более вот тут:
я, например, не увидел информации по уплате КВАРТАЛЬНОГО налога за 9 мес, то что по 180 строке за 9 мес. Его вы тоже д.б. заплатить до 28.10.
Если сможете обособить "начисления" (декларация) от "оплат"(платежи в бюджет) станет понятнее.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Да не важно, когда что у Вас пошло. Здесь же чистая арифметика: сумма налога к доплате (уменьшению) равна сумме налога, исчисленного за период (стр.180-200), минус сумма начисленных авансовых платеже за этот же период (стр.210-230). Всё!
Сколько реально платить в бюджет, можно выяснить только в вашем учете (карточка расчетов с бюджетом).
Вот его то я и не оплатила(.Тогда бы все сошлось(( Поясните, пожалуйста, глупому человеку: мы должны оплачивать квартальные платежи до 28 апреля, 28 июля и 28 октября, а авансовые каждый месяц и ,например, 28 апреля я должна оплатить и авансовый на 2 кв-л и квартальный за 1 квартал??
и все таки, при условии, что все платежи платились, строки 270 и 271 должны же совпадать с обороткой?
Авансовый за апрель и квартальный за 1 квартал.
Да.
Да.
1/3
не обязательно.
если, например, у вас будет в каком-то квартале "к уменьшению", то не сойдется с реально нужным заплатить.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Сойдется.
Ребята спасибо Вам огромное!!! Теперь все поняла!
190(1) = 100
220=0
270= 100
Заплатили, как в 270. ура.
190(2)=0
220=100
280= 100.
Не заплатили, так как в 270 "пусто" .ура.
190(3)=150
220=0
270=150.
Что платим? Сошлось?
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Убил
Нее.. всем добра. Мир.Убил
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
можно и мне понадеяться на оперпомощь?
голова совсем не варит, уж обстоятельства...но я постараюсь
фирма работает с июня 2014
декларация за год получилась- выручка 42 млн, т.е. превысило 10 млн за 4 кв-ла, верно тут?
стало быть, надо авансовые платежи заполнять, верно?
и вот тут я, руководствуясь табличкой волшебной по заполнению вижу, что в стр 210-230 ставлю из предыдущей за 9 мес по строкам 180-200
то есть все как обычно, и без авансов, верно?
и стр 290-310 пустые, верно?
в чем отличие декларации по авансам? то есть что изменилось в связи с 42 млн за год?
PS мне не надо переделывать полугодие и 9мес из-за этого?
Если вы про годовую декларацию, то да, эти строки в ней не заполняются
Во всех остальных заполняются. В декларации за 1 квартал стр. 290 = стр. 180
Фирма когда зарегистирована, в июне? За июнь-сентябрь в каком-либо месяце было больше 1 млн. выручки?
Июнь- выручка сколько?
Июнь-сентябрь (включительно) - выручка сколько?
Если 42 получились в 4 квартале, то ничего пересдавать/уточнять за 2014 год не нужно.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
регистрация 4.06.2014
полугодие выручка 903тыс
9мес выручка 10752тыс
год 42358 тыс
Последний раз редактировалось ludochka; 02.04.2015 в 14:05.
получается, что в июне меньше млн
а в июль-сентябрь превышает 1млн/мес
в декларации за 9 месяцев нужно было заполнить 290 (300,310) и 320 (330,340) и соответственно уплаты в 4 кв 2014 и 1 кв 2015 авансовых ежемесячных платежей.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
остальное я верно по строкам написала?
то есть разницы в заполнении декларации нет?
и что платим в 1 кв-ле, если за 9 мес без ежемесячных сдавали?
320=290 ???
и плиз, объясните, почему надо было их заполнять? в 286 НК не нахожу(((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
