Люб, у меня
При заграничном в книгу покупок тянется таможня из дока ГТД по импорту, а по внутре Заявление о ввозе оформляется на основании дока Поступление товаров и автоматом поставщик уходит в книгу покупок.внутритаможенносоюзынй импорт
 |
Люб, у меня
При заграничном в книгу покупок тянется таможня из дока ГТД по импорту, а по внутре Заявление о ввозе оформляется на основании дока Поступление товаров и автоматом поставщик уходит в книгу покупок.внутритаможенносоюзынй импорт
Понятно. Программистов от 1С мне тоже жалкоСообщение от Тоня
Конечно. Там кол-во знаков другое.
И в фнс мне так же сказали..
А можно еще раз для ТУПЫХ:
гр. 7 - № и дата платежки, уплаченного на таможню НДС
гр. 9- ФТС
гр. 10 - ИНН/КПП ФТС
гр. 14 - код валюты?
гр. 15 - тамож.стоимость + пошлина + ндс (рубли - валюта)?
гр. 16 - сумма НДС по ТД, рубли
Я делаю поступление от импортера документом - поступление товара, а пошлины и ндс завожу в ГТД по импорту, НДС и тамож .ст-ть попадает в 15 графу, а пошлина, как ты ее не тресни!
А у Вас 8-ка?Я делаю поступление от импортера документом - поступление товара, а пошлины и ндс завожу в ГТД по импорту, НДС и тамож .ст-ть попадает в 15 графу, а пошлина, как ты ее не тресни!
так вы ее включаете в общую сумму в графе Таможенная стоимость в ГТД по импорту?
Не. Зависит все от галочек. Если это 8-ка
1. Графу 7 не заполняла (сейчас нашла статью на www.pnalog.ru "Декларация по НДС 2015: как составить и сдать, образец заполнения" где написано: "...В то же время в ФНС нам сообщили, что недочеты в графе 7 не должны привести к проблемам на проверке. Ведь налоговики смогут в автоматическом режиме сопоставить счет-фактуру в декларации поставщика и покупателя. Таким образом, вопросы по реквизитам платежек возможны скорее всего, только если инспекторы будут углубленно проверять какие-то операции компании...." Мы например платили НДС и сразу на таможню и через брокера. Что я там должна была указать? Я думаю, что у них проверяют через базу ФТС - если уплачено чего лишний раз ковыряться?
2. В графе 9 - если платили на ФТС, то программа 1С указывает ФТС, если платили через брокера, то ставит брокера. Соответственно и ИНН/КПП. Вообще логично, в ФТС НДС за нас уплачивал брокер и мы ему компенсировали эти расходы. Если поставить наш номер п/п то могут возникнуть вопросы, т.к. на таможне указан номер п/п нашего брокера.
3. Гр. 14 - код валюты не заполняла.
4. Гр. 15 = тамож.стоимость + пошлина + ндс (рубли - валюта)
5. Гр. 16 = сумма НДС по ТД, рубли
Да 8.3, все обновления установили, но почему-то пошлину не подтягивает
Мои "очень скромные" книги продаж (9 строк) и покупок (50 срок) проверяли при загрузке почти полчаса!!! Что же будет с моей основной организацией - боюсь представить!!! Поэтому лучше потом уточнить, чем в последние дни отправлять и ждать ответа, если вообще не будет проблем с подзагрузкой...
графа 15 заполняется в рублях, верно?
евро, думаю, что не надо бы, да уж поздно метатьсяА вы валюту какую поставили, стесняюсь спросить
Верно
Подскажите, пожалуйста, как у вас пошлина попала в графу 15????из ГТД по импорту?у меня пошлина почему-то не попадает, толька тамож. ст-ть +НДС, может еще какой-то документ надо провести???
А ведь приняли, ошибок и противоречий не нашли!
УРА! Всех с пятницей!
Скажите, я где-то пропустила может, тогда ткните? Ввоз из РБ - при отражении к вычету НДС по подписанному заявлению - в нем есть закладка - отразить оплату - я ставлю там дату и сумму - Документ не ставлю - потому что он не дает его выбрать... Ну так вот, как сделать так, чтобы в книгу покупок попала оплата - пп на НДС при ввозе... Или она туда не должна попадать?..
должна. А какая у вас программа. По-моему, это недоработка 1С.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
1С 8.2, обновление последнее... Есть мысль, что не заполняется, потому что в закладке невозможно выбрать документ оплаты. Ведь в Отражении Стоит Поставщик, а Списание с расчетного счета было не поставщику, а Налоговой...
у меня тоже не отображаетсяв 1С этого нет.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Я так поняла, автоматически и при ГТД не отображается? Судя по предыдущем сообщениям, если только вручную в разделе в самой декларации, так что ли?у меня тоже не отображается
да, только я добавляла в документе "Запись книги покупок".
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Эм... Документ - Формирование записи книги покупок? Я там не вижу где ввести пп... А Запись книги покупок где взять?)
А еще, кто в курсе - по ГТД. Тут все говорят про какую-то пошлину... У меня Только сумма НДС попадает, а пошлина вешается на 41 и увеличивает стоимость товара... Это неправильно? Я опять что-то пропустила?
у меня, видимо, конфигурация другая
правильно. Только НДС считается, как база товар+пошлина
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
То есть сумму НДС должен брать вместе с пошлиной? ну так это берет..Фух) Выдохнула...у меня, видимо, конфигурация другая
правильно. Только НДС считается, как база товар+пошлина
У меня конф. Бухгалтерия предприятия... Ну ваш документ Запись книги покупок - это документ, в котором заполняется сразу много строк по записям? Например из приходов, или восстановленные авансы?
да. У меня 8.2
н/о база с пошлиной
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Ну да, я это и имела ввиду. Все же не пойму, про конф.. Извините) - У меня 8.2 - бухгалтерия предприятия. Но при формировании записей книги покупок у меня вообще нет полей, куда ввести платежное поручение... Правда у меня в Отражении НДС к вычету стоит галочка - делать запись в книгу покупок..н/о база с пошлиной
аа, ну это я не заполняю.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Опять не поняла, а как вы вводите Заявление подписанное? простите за назойливость)аа, ну это я не заполняю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
