Помогите пожалуйста!!! У меня образовался убыток. Делаю ручные проводки Дт 09 Кт 09 на сумму убытка * на налоговую ставку. Далее проводка Дт97 Кт99.01.1 сумма убытка в НУ и таже сумма только с минусом в ВР. Не закрывается январь!!! Никак!!! Что не правильно? Где ошибка? Помогите плиз....
Это что такое?Сообщение от Lisenok16
Это ерунда какая-то.
Best regards, Михаил
mvf, ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАКРЫТЬ ЯНВАРЬ МЕСЯЦ ВЫДАЕТ ВОТ ЭТО!!!!
1. "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытку
Тараканы 1С для попадания убытка в приложение 4.
Lisenok16, убыток за 2014 был, приложение 4 заполнили?
какое приложение 4. В балансе эта сумма стоит в убытках ф-2 тоже норм за 2014, а январь 2015 не закрывается!!! Т.е прошлый год нормально все закрылось на 84 а вот новый год сводит меня с ума. Может в настройках какая фигня???
Система налогообложения какая?
или 2015?
2015 извиняюсь)
ОСНО
которое вы должны были сдать в составе годовой декларации по налогу на прибыль при наличии убытка. И для корректного отражения оного в 1с придумана эта абракадабра с 09 09 и отнесение убытка на 97 счет.
так вот я эту абракадабру делаю в годовом все отражается на сумму убытка а в новом ругается. Вообще не закрывает. Как квартал сдать не пойму. ((((
Делали до реформации баланса? Аналитику в проводке 09 09 проверьте (09 "РБП" 09 "Убыток текущего периода")
да до реформации и все проверила. Просто не в первый раз делаю и в прошлый раз все успешно прошло... не знаю в чем проблема
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
