Налогооблагаемая база НДС и НДФЛ. Должна ли быть одинаково?

[Неталекса]

Если нет, то почему? Здравствуйте, коллеги. Налоговая требует объяснений в письменном виде. Берут доходы по НДФЛ за год и сравнивают реализацию по НДС за четыре квартала.

[Server56]

Могут совпадать, а могут и нет.

[Ленка]

Точно НДФЛ и НДС? Каким образом они могут совпасть?

[Server56]

Насколько я понял, это ИП на ОСНО?
Не все его доходы могут попасть под НДС, а может быть, и все.
В последнем случае база будет одна и та же.

[Ленка]

Насколько я понял, это ИП на ОСНО?

Аааа, читаете мысли? )

[Server56]

Ну почему читаю?
Просто в общении с женским полом иногда приходится догадываться, что же дамы имеют в виду.
Классический женский упрек: - Мог бы и сам догадаться!!!
А в данном случае просто логика: когда возникает при реализации НДФЛ и НДС? У ИП на ОСНО. Других вариантов просто нет.

[ZZZhanna]

В последнем случае база будет одна и та же.

тоже не факт, НДС считается по отгрузке, а НДФЛ по оплате.

[бух2007]

Налоговая требует объяснений в письменном виде.

Напишите пояснение, что база для НДФЛ и НДС согласно НК считается по-разному, поэтому совпадать они не должны, но могут

Можете пояснить им, почему у Вас не совпадают - очевидно, какие-то отгрузки до конца года так и не были оплачены покупателями, или напротив, были предоплаты, которые в декларации по НДС отражаются в другой строке.

[Неталекса]

Вот почему то они так не считают. Может от них объяснения попросить.

[ZZZhanna]

Может от них объяснения попросить

хорошая идея