остаточная стоимость по имуществу в 1С 8.2

[zunechka]

Подскажите как быть (1С 8.2 предпр версия 2.0.64.20)- делаю деклу по имуществу- остаточная стоимость на 31.12 не идет с остаточной стоимостью на 01.01. При том в декле за 4 вартал- цифры верные, в оборотке тоже . А в деле за 1кв. - ставится сумма на 10т.р. меньше. В чем может быть проблема? спасибо

[Климов Сергей]

Проблема в изменении законодательства.

[zunechka]

Проблема в изменении законодательства.

вы имеете ввиду льготируемое имущество? или что другое? и как быть тогда с тем что идет это несовпадение? разъясните пожалуйста- не возникнет ли вопрос у налоговиков- отчего и почему?

[Samouchka_1]

у меня такая же ситуация.
кто-нибудь подскажите....

[zunechka]

вы имеете ввиду льготируемое имущество? или что другое? и как быть тогда с тем что идет это несовпадение? разъясните пожалуйста- не возникнет ли вопрос у налоговиков- отчего и почему?

насколько я понимаю видимо надо имущество попадающее под необлагаемую базу (у меня 2гр.) отражать на вкладке в Декле льготируемое имущество. но не знаю как быть в 1С с тем что програ все еще амортизирует это имущество и получается сажает на сч.02. как с этим быть? руками все подправлять в декларации? может кто лучше знает- подскажите

[Samouchka_1]

коллеги,
у меня есть ОС (2-3 амортизац.группы), которое учитывалось в налогооблагаемой базе с 01.01.2014г., а с 01.01.2015г. оно не вошло в расчет за 1 кв.2015г.
теперь уточненку сдавать за все отчетные периоды 2014г.?

[Климов Сергей]

теперь уточненку сдавать за все отчетные периоды 2014г.?

Нет, закон вступает в силу с 01.01.2015 и обратной силы не имеет.

[Над.К]

у меня есть ОС (2-3 амортизац.группы), которое учитывалось в налогооблагаемой базе с 01.01.2014г.,

А не должно было. Вы что, еще налог на имущество с этого имущества платили?

[zunechka]

коллеги,
у меня есть ОС (2-3 амортизац.группы), которое учитывалось в налогооблагаемой базе с 01.01.2014г., а с 01.01.2015г. оно не вошло в расчет за 1 кв.2015г.
теперь уточненку сдавать за все отчетные периоды 2014г.?

оно если я мыслю правильно и не должно войти в базу для расчета налога на имущество но отразить его надо на вкладке льготируемое имущество (но у меня програ все равно сажает на сч.02 амортизацию и как быть не знаю)? но я не уверена поэтому будем с вами ждать -может более опытные коллеги подскажут как быть

[Над.К]

но отразить его надо на вкладке льготируемое имущество

Имущество из 1 и 2 группы ОС не является льготируемым. Оно вообще не включается в налогооблагаемую базу. Льгота и не включение в базу это разные понятия
Что и где ставить в 1С, не в курсе

[Samouchka_1]

А не должно было. Вы что, еще налог на имущество с этого имущества платили?

да.

[Над.К]

Молодцы!
Надо уточненку сдавать по имуществу за 2014 год и по прибыли, если налог на имущество включали в расходы по прибыли

[zunechka]

А как теперь быть-если уточненки подавать нельзя по необлагаемому имуществу но и базы на 31.12 и 01.01 совпадать не будут?не возникнет ли вопросов у налоговиков и чем вае грозит?спасибо

[Samouchka_1]

Вы что, еще налог на имущество с этого имущества платили?

Да.

[Над.К]

А как теперь быть-если уточненки подавать нельзя по необлагаемому имуществу

Не поняла, это в каком смысле "нельзя"?

[Samouchka_1]

а если не сдавать уточненки? оставить как есть. а с нового года учитывать как льготируемое. (копейки к оплате были).
уточненку по прибыли не хотелось бы сдавать.

[Над.К]

Вы хотите, чтобы при выездной проверке у Вас нашли недоплату по прибыли? Дело хозяйское, собственно.

[Samouchka_1]

уточненки по прибыли и имуществу надо сдавать за каждый отчетный период или только годовой?

[KsuMir]

Коллеги, подскажите! Что теперь в графе 210 ставить, всю стоимость имущества за исключением стоимости по 1 и 2 амортизационным группам (только облагаемое налогом имущество +попадающее под льготу приобретенное после 01.01.13 года) или же стоимость ос 1 и 2 группы нужно включать в 210 строку ?

[zunechka]

Имущество из 1 и 2 группы ОС не является льготируемым. Оно вообще не включается в налогооблагаемую базу. Льгота и не включение в базу это разные понятия
Что и где ставить в 1С, не в курсе

но если имущество было введено в эксплуатацию в 2012году (2 группа )? все это время начислялась амортизация и показывалось оно (имущество) в налогооблагаемой базе, уплачивался налог. а теперь как быть? не учитывать его в н/о базе (как делает 1С) или это не правильно? спасибо

[Над.К]

но если имущество было введено в эксплуатацию в 2012году (2 группа )?

Без разницы в каком году оно было введено в эксплуатацию

а теперь как быть?

Не начислять на такое имущество налог
Вы принципиально не хотите почитать главу про налог на имущество организаций? Там ведь прямо написано, что включается в налогооблагаемую базу, а что нет

[Samouchka_1]

уточненки по прибыли и имуществу надо сдавать за каждый отчетный период или только годовой?

имущество и прибыль сдаются нарастающим итогом, может достаточно сдать итоговые (годовые) отчеты?

[zunechka]

Без разницы в каком году оно было введено в эксплуатацию

Не начислять на такое имущество налог
Вы принципиально не хотите почитать главу про налог на имущество организаций? Там ведь прямо написано, что включается в налогооблагаемую базу, а что нет

Над.К читаю но не "въезжаю"- посккольку нет у фирме денег на аудиторов и поддержки (консультирования 1С) и задаю здесь вопрос. Простите ради Бога- не понимаю просто- приняли на учет имущество в 2012г. (2012,2013,2014 шло начисление амортизации - которая отражалась в Декле по прибыли+ учитывалось в Декле по имуществу, платился с этого имущества налог). в декле за 4 кв.2014 остат. стоимость имущества стоит 300руб (например). По состоянию на 01.01.15 в декларации за 1кв. остат.стоимость имущества уже 280руб. (т.к. не учит. объект 2гр. за 20руб.) при этом амортизация начисляется (учитывается в декларации по прибыли но ведь считает амортизацию на сч. 02 со всех 300 руб. и как следствие будет неверно считать остаточную стоимость. Ну не пойму я никак- если сделать оборотку по сч.01 - я могу отнять это необлагаемое имущество. а как быть с амортизацией- для Деклы по имуществу ее тоже тупо вычитать? и еще вопрос- с какого момента идет неправильное отражение - с 4 кв. 2014г. когда надо было показать остат.стоимость всего имущества не на 300 руб. а на 280 или еще раньше? простите за сумбур

[Климов Сергей]

zunechka, вы, как мне кажется, придумываете себе проблемы на ровном месте. Ну, была у вас база в 14 году 300 руб, в 15 стала 270 (30 руб - ОС 1 и 2 группы). Ну и что? Программа сама обработала эту ситуацию, от вас ничего не нужно.

[Таша77]

Извините. Спрошу. Т.е. мы сдаем как посчитала 1с без 1 и 2 группы.И у нас будет разница по декларации?

[Климов Сергей]

Извините. Спрошу. Т.е. мы сдаем как посчитала 1с без 1 и 2 группы.И у нас будет разница по декларации?

Разница между чем и чем?

[zunechka]

zunechka, вы, как мне кажется, придумываете себе проблемы на ровном месте. Ну, была у вас база в 14 году 300 руб, в 15 стала 270 (30 руб - ОС 1 и 2 группы). Ну и что? Программа сама обработала эту ситуацию, от вас ничего не нужно.

но меня смущают 2 момент:
1- правильно ли что в 4кв. в декле по имуществу была на 31.12 одна остат.стоимость а в 1кв. на 01.01- другая? как то может надо расписывать это типа пояснительной что в связи с тем что это имущество относится ко 2гр и с 2015 не учитывается и прочее прочее
2-почему тогда программа сажает на сч.02 амортизацию со всего имущества, при этом необлагаемое имущества для расчета не учтывается.

[Таша77]

Разница по декларации- т.е у меня на 31.12г остаточная стоимость одна. А на 01.01.2015 другая.Я это имела ввиду.

[Над.К]

правильно ли что в 4кв. в декле по имуществу была на 31.12 одна остат.стоимость а в 1кв. на 01.01- другая?

А как еще может быть, если изменился закон? Вы первый раз столкнулись с изменением законодательства?

почему тогда программа сажает на сч.02 амортизацию со всего имущества,

Причем тут вообще амортизация? Никто амортизацию по группам 1 и 2 в бухучете, да и в налоговом учете не отменял. Просто имущество не включается в налогооблагаемую базу.

[zunechka]

А как еще может быть, если изменился закон? Вы первый раз столкнулись с изменением законодательства?

Причем тут вообще амортизация? Никто амортизацию по группам 1 и 2 в бухучете, да и в налоговом учете не отменял. Просто имущество не включается в налогооблагаемую базу.

спасибо Над.К огромное. теперь все стало ясно. еще раз спасибо