аванс 31 декабря - объяснения налоговой

[level09]

31 декабря((( покупатель оплатил аванс за материалы, реализация прошла в 1 квартале 2015 года, в декларации НДС сумма аванса была отражена по строке 070 раздела 3 графы 3(база) и 5(сумма НДС). От налоговой получено требование: "представить причину несписания авансов в размере ...." и предоставить главную книгу, ОСВ по счетам, книги покупок и продаж. НДС сдавала 2-ой раз в жизни))) Скажите, верно ли проставлены мною суммы (строка 070?) правомерен ли запрос налоговой о предоставлении документов? Спаибо. (пс: не ругайте, только учусь)

[gnews]

Скажите, верно ли проставлены мною суммы (строка 070?)

Да.

От налоговой получено требование: "представить причину несписания авансов в размере ...."

Запрашивают пояснения?

[level09]

Да.


Запрашивают пояснения?

Да, так и написано: представить причину несписания авансов(

[Enic]

Интересно знать, как они определили что не списали.

31 декабря(((

подскажите пожалуйста
за 4 кв 2014 вы НДС с аванса указали в 070 стр раздел 3

а в 1 кв 2015 после реализации ,зачли аванс или нет, вычет взяли НДС начисленный в 4 кв с аванса ?

[gnews]

Пояснения.
Аванс в такой-то сумме не списан , так как в 4 квартале 2014 года в счёт этого аванса отгрузки материалов покупателю не производилось.

Представление документов -право, а не обязанность. п.4 ст.88 НК

[level09]

подскажите пожалуйста
за 4 кв 2014 вы НДС с аванса указали в 070 стр раздел 3

а в 1 кв 2015 после реализации ,зачли аванс или нет, вычет взяли НДС начисленный в 4 кв с аванса ?

да, в 1 квартале 2015 года после реализации зачла аванс, вычет взяла с ндс начисленном в 4 квартале с аванса.

[Enic]

да, в 1 квартале 2015 года после реализации зачла аванс, вычет взяла с ндс начисленном в 4 квартале с аванса.

ааа
тогда вообще не понимаю чего хотя налоговики
тоесть первый раз такое вижу ,буду знать что возможно

[gnews]

чего хотя налоговики

Не любят "переходящие" авансы.

[Enic]

Не любят "переходящие" авансы.

это тоже для меня сюрприз, у меня в каждом квартале ,хотя бы у одного подопечного ,но есть переходящий аванс.И налоговики никгда не просили этого пояснить

[Анжелика Ник]

а у меня такое впечатление складывается,что под надуманной причиной просят

главную книгу, ОСВ по счетам, книги покупок и продаж.

, у меня так сравнили выручку по прибыли и выручку по НДС ( все сходится) но по прибыли есть 51 руб прочих доходов.. Говорят почему разница? и под это дело все расшифровки прибыли,ОС и амортизации..

[level09]

Не любят "переходящие" авансы.

А у нас они вообще все не любят))) позвонила, сказали: "ну вот так и напишите, что аванс получили, а реализовать не успели", если что, позвоним)))

[level09]

а у меня такое впечатление складывается,что под надуманной причиной просят
, у меня так сравнили выручку по прибыли и выручку по НДС ( все сходится) но по прибыли есть 51 руб прочих доходов.. Говорят почему разница? и под это дело все расшифровки прибыли,ОС и амортизации..

вот и мне так кажется, а так не хочется все показывать))))

[gnews]

И налоговики никгда не просили этого пояснить

Не всем так везёт.

[level09]

Всем спасибо за помощь

[Анжелика Ник]

посмотри может дать им то что они хотят но только в части этого остатка по авансам?

[level09]

посмотри может дать им то что они хотят но только в части этого остатка по авансам?

напишу наверно пока письмецо - а там может и забудут про нас