НДС 1 кв 2015 г в 1С 7.7

[АнонимХ]

ну, ты бы хоть привела сюда что там у тебя указано
ты должна была листануть 1 раз (вверху влево-вправо кнопки, между ними текущий лист, тебе нужен 2-й)
и вэтой ячейке у тебя, похоже список, а не 1 значение

[Аноним]

Вопрос по формату ввода сведений о контрагентах в 1С7.7 - важно ли в какую сторону стоит слэш между ИНН и КПП?
Не будет ли при выгрузке ошибке если сведения занесены через / вместо \

Насколько важен формат юрадреса контрагента? Или пока только по ИНН проверяют?

Нужно ли вносить код ОКТМО?

Конечно важно в какую сторону слэш, декларация не выгрузится. Нужно такой \.

[АнонимХ]

>Нужно такой \.

бред
всё равно в какую сторону

[АнонимСПб]

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 22 января 2015 г. N ГД-4-3/794@
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НДС

КОДЫ
ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ
И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ
ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ
--------------------------------------------
п.7 Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации - код 22
--------------------------------------------
5. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
--------------------------------------------
Я чёт не пойму, где здесь по повальный зачет НДС с авансов? Если почитать п.6 ст.172 НК, там также указаны совершенно конкретные вещи по коду 22..
Может, кто по другому это видит? Поделитесь соображениями, пожлста!!

[Zavn]

Читайте налоговый кодекс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122437/

http://forum.nalog.ru/index.php?show...695684&page=37
сообщение 13 April 2015 - 15:05

[Zveruga]

Если речь идёт о возврате товаров, то для этой операции в 1С 7.7 Бухгалтерии есть специальная операция для возврата товаров. Это документ реализация со специальным признаком вида операции "возврат поставщику". Нужно попробовать выписывать фактуру на основании такого документа и посмотреть на коды видов операций в книге продаж.

[Мария18]

Добрый день! Может кто сталкивался с ситуацией, когда в счет фактуре одновременно сумма есть с НДС и есть сумма без НДС (страховка). Как выходили из этого. При выгрузке выдает ошибку: ссылаясь что не могут быть одновременно заполнены строки.

[SheilaSS]

SheilaSS, вот тебе функция, вставь её в начало модуля
Функция ИННКПП(Контр,Парам)
cИНН=Контр.ИНН;
cИНН=СтрЗаменить(cИНН,"\","/");
поз=Найти(cИНН,"/");
ИНН=?(поз=0,cИНН,Лев(cИНН,поз-1));
КПП=?(поз=0,"",Сред(cИНН,поз+1));
Возврат ?(Парам="ИНН",ИНН,КПП);
КонецФункции

найди в книге покупок стоки типа
ТабОтчета.ИНН = ?(ТабОтчета.Контрагент.ВидКонтрагента = Перечисление.ВидыКонтрагентов.ЧастноеЛицо, СРЕД(ТабОтчета.Контрагент.ИНН,1,12),СРЕД(ТабОтчета.Контрагент.ИНН,1,10));
ТабОтчета.КПП = ?(ТабОтчета.Контрагент.ВидКонтрагента = Перечисление.ВидыКонтрагентов.ЧастноеЛицо, "",ПолучитьКПП(?(ТабОтчета.Док.Вид() = "СчетФактураПолученный", ТабОтчета.Док, ТабОтчета.Док.ДокументОснование), СРЕД(ТабОтчета.Контрагент.ИНН,12)));

ниже напиши
ТабОтчета.ИНН=ИННКПП(ТабОтчета.Контрагент,"ИНН");
ТабОтчета.КПП=ИННКПП(ТабОтчета.Контрагент,"КПП");

там этих строк несколько

Спасибо за поддержку. Справились. Если у кого-то такая же ситуация, то вот изменения в алгоритме (в конфиге):
Если ТабОтчета.Возврат = 1 Тогда
ПечКонтрагент = СокрЛП(Константа.НазваниеОрганизации);
ПечИНН = СРЕД(Константа.ИННОрганизации,1,12);
ПечКПП = СРЕД(Константа.ИННОрганизации,13);
ИначеЕсли (ТабОтчета.Аванс <> 1) ИЛИ ((ВыводитьПокупателя = 1) и (СтандартнаяФорма = 0)) Тогда
ПечКонтрагент = Наименование(ТабОтчета.Контрагент);
ПечИНН = ТабОтчета.ИНН;
ПечКПП = ТабОтчета.КПП;
Иначе
ПечКонтрагент = СокрЛП(Константа.НазваниеОрганизации);
ПечИНН = СРЕД(Константа.ИННОрганизации,1,12);
ПечКПП = СРЕД(Константа.ИННОрганизации,13);
КонецЕсли;

Если ПустаяСтрока(ПечКПП) = 0 Тогда
ПечИННКПП = ПечИНН + "/" + ПечКПП;
Иначе
ПечИННКПП = ПечИНН;
КонецЕсли;

[Аноним]

ДД, помогите пжл при выгрузке
Выгрузка: Декларация по НДС (версия 5.04)
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 3 в строке 9 в строке списка 1 неверно заполнен КПП продавца (код строки 130).
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Проверяю КПП все верно как в счет фактуре, проверяю контрагента через сайт ФНС КПП верно , В чем может быть ошибка? и как ее исправить?

[АнонимХ]

ты не тот кпп проверяешь
тебе надо долистать до 3 страницы и в стр.9 см КПП
в адинэс проверяется только количество символов

[Аноним]

сделать комментариями строки 675, 737-739
в "Форма.Отчет.Книга продаж1137"

[Аноним]

Добрый день,
подскажите,
мы являемся комитентами. Комиссионер перевыставляет нам сч.ф. (возмещаемые расходы). Как в 1с заполнить данный документ, чтоб правильно заполнился 11 раздел в 8 разделе декларации
заранее спасибо

[Anton23]

Вопрос по импортному товару!

Формируем под каждую ГТД с программе счет-фактуру. В нём указываем сумму НДС из ГТД, номер и дату платежки, поставщик - иностранная фирма (а не Таможня!). Код операции ставим 20. Номер ГТД в это сч/ф забивать как номер документа прихода? Его вообще налоговая проверять будет?

Всё правильно?

[Galateya]

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 2 в строке 3 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).

еще одна подстава, налог заполнен верно, все 100 раз перепровела и перепроверила. где искать косяки?

[Galateya]

Добрый день! Может кто сталкивался с ситуацией, когда в счет фактуре одновременно сумма есть с НДС и есть сумма без НДС (страховка). Как выходили из этого. При выгрузке выдает ошибку: ссылаясь что не могут быть одновременно заполнены строки.

разделить фактур, те. ввести 2 услуги , или что там у вас.

[АнонимХ]

перелистни на 2 страницу, там смотри 3 строку

[Galateya]

перелистни на 2 страницу, там смотри 3 строку

вот спасибо, не додумалась!!

[2Аноним]

Здравствуйте! Правильно я понимаю? При выставлении счета-фактуры на аванс в книге продаж код операции будет 02, в графе 11 книги продаж № документа. подтверждающего оплату, поставить номер и дату платежки. А в книге покупок при отгрузке на аванс (п.6 ст.172 НК РФ это подразумевает?) код 22 (хотя 1С у меня ставит 02 аналогично книге продаж), графу 7 надо заполнять? тоже номер платежки (или как 1С ставит номер счета-фактуры на аванс)?

Кто то знает ответ и может помочь??

[АнонимХ]

выпустили 596, говорят, много поправили

[Незабудка88]

1С 7,7 релиз 595. Разде 8 - сведения из книги покупок. Не заполнены номер и дата документа, подтверждающего дату уплаты налога. 100-110. Это когда сч-фактуры поставщика были оплачены? и откуда туда цифры должны попадать? Где подправить? Или вручную что ли разносить?

[Незабудка88]

выпустили 596, говорят, много поправили

спасибо за подсказку, пошла обновлять

[for_caramel]

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 10:
в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость". У меня НЕТ корректировочных счф!? Как исправить ошибку?

[leno4ka0309]

Коллеги, помогите, пожалуйста! У нас агентский договор, выставляем сч/ф клиенту(комитенту) на основании полученных сч/ф от подрядчиков. Я так понимаю, то все эти сч/ф должны быть отражены в разделе 10, но они никоим образом туда не попадают(( что я делаю не так? как исправить? И еще вопрос: я правильно понимаю, что в нашем случае раздел 10 будет такой же (по цифрам) как и раздел 11?

[for_caramel]

leno4ka0309, нужно "подцепить" счф подрядчика, когда выставляете счф комитенту, по- моему во второй вкладке, где табличная часть..

[Аноним]

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 10:
в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость". У меня НЕТ корректировочных счф!? Как исправить ошибку?

У меня такая же проблема. Кто справился, подскажите, в чем ошибка?

[leno4ka0309]

for_caramel, к сожалению не цепляется там с/ф подрядчика(((
В сч/ф указываю:
вид операции- реализация комиссионером
комиссионер- свою компанию
Вверху отображается поставщик- моя компания, а, как я понимаю, здесь должен отображаться поставщик на основании чьего сч/ф я выписываю сч/ф комитенту. так? Но поменять /изменить программа не дает(( Что делать?

[for_caramel]

leno4ka0309, заполняете верно, изменить не получится, да и не надо....попробуйте заново создать счф...бывает "глючит", так же мучилась....а вы счф полученную от подрядчика ввели?там тоже вид операции "поступление комиссионеру"...

[leno4ka0309]

а вы счф полученную от подрядчика ввели?там тоже вид операции "поступление комиссионеру"..

да все ввела и раздел 11 декларации замечательно заполнился, а вот раздел 10- ну никак(( целый день бьюсь и безрезультатно(((

[leno4ka0309]

попробуйте заново создать счф...бывает "глючит",

попробую еще в 10000001раз)) может быть кол-во перейдет таки в кач-во)))

[for_caramel]

leno4ka0309, я так же билась у меня активной стала строчка "счф комитента" , после выбора всех позиций заново...в каждую строчку заходила и заново выбирала (идиотизм конечно) и вводила в табличной части заново номенклатуру,строкой ниже...искренне Вам сочувствую, у меня теперь этот 10 раздел, после благополучного заполнения, никак выгружаться не хочет((