Заполнение книги покупок при импорте

[Тоня]

Посмотреть в 47 графу ДТ. В 16 гр. книги покупок сумма та же? Значит правильно.

[ЮНаталия]

Подскажите, как это проверить

я сверяю, например, с анализом счета 68.02 Либо, сегодня правильность проверяла, выгрузила в эксель, задала формулу и проверила правильность ндс по импорту

[mura]

В 14 графу валюту расчетов у кого-нибудь ставит? У меня по евровому договору графа пустая хоть убейся((

я ставила, а 15, 16- рубли.
Пока все нормально, приняли

[Тоня]

я ставила

Каким образом? У меня искл. программный вопрос, я потому и вставила ссылку на платформу/конфу 1С.

[Alena Borisova]

Посмотреть в 47 графу ДТ. В 16 гр. книги покупок сумма та же? Значит правильно.

да

[Тоня]

Тогда

сумма НДС правильно исчислена? Если да, то отправлять)

с богом.

[Alena Borisova]

я бы конечно отправила, только смущает меня верно ли графы 14 и 15? никто ТОЧНОГО ответа не знает

[Тоня]

Правильно. Поэтому и отправлять. Возникнут вопросы - зададут - ответим.

[mura]

Каким образом? У меня искл. программный вопрос, я потому и вставила ссылку на платформу/конфу 1С.

по программам не подскажу- вставляла руками

[Анастасия_0505]

Всё, пошли все в сад хоть и не климатит еще. Отправлю как есть (у меня еще и графу "Дата принятия на учет" неправильно заполняет)

Тонь, а как отправили?

2 графа - код 20
3 графа - номер гтд без даты
7 графа - номер и дата авансового пп по уплате НДС
8 графа - дата оприходования товара в соответствии с датой перехода права собственности
9 графа - наименование таможенного органа ( у меня московская областная)
10 графа - ИНН/КПП таможни
14 графа - пусто
15 графа - сумма из графы 12 ГТД + пошлина + НДС в рублях
16 графа - сумма НДС по всей ГТД в рублях

Или все-таки графа 9 наименование импортного контрагента по контракту?

Спасибо!

[Тоня]

У меня в этом квартале ввоз только из ТС.

8 графа

неправильно заполняется, написала выше. 1С указывает дату оформления заявления о ввозе, а 3то много позже даты принятия на учет. Руками не поправить, копаться в ХМЛ не хочу, так пойдет

14 графа - пусто

ДА

графа 9 наименование импортного контрагента по контракту?

Да.
Конкретно по ГТД тут пару листов назад рассказывали уже сдавшие вроде..

[ЮНаталия]

Цитата Сообщение от Анастасия_0505 Посмотреть сообщение
графа 9 наименование импортного контрагента по контракту?
Да.
Конкретно по ГТД тут пару листов назад рассказывали уже сдавшие вроде..

я указала ФТС

[Ангелика]

3 графа - номер гтд без даты

А у меня дату тоже ставит...

[Energizer]

Всем добрый день! Графу 14 оставляю пустой.
НДС в рублях потому что плачу в рублях. Поставщиком савлю ФТС потому что плачу им.
Проблема в другом: в книге покупок номер ДТ ставится в графу 3 и судя по всему это правильно, а вот потом: при формировании печатного варианта НДСки номер ДТ ставится в строку 020 "дата и номер счета-фактуры" а строка 150 " номер таможенной декларации" пустая. Вопрос: правильно ли это???

[Alena Borisova]

Всем добрый день! Графу 14 оставляю пустой.
НДС в рублях потому что плачу в рублях. Поставщиком савлю ФТС потому что плачу им.
Проблема в другом: в книге покупок номер ДТ ставится в графу 3 и судя по всему это правильно, а вот потом: при формировании печатного варианта НДСки номер ДТ ставится в строку 020 "дата и номер счета-фактуры" а строка 150 " номер таможенной декларации" пустая. Вопрос: правильно ли это???

Импортеры ставят номер и дату гтд в графе 3, а по графе 13 номер гтд не дублируется. если вы покупаете импортный товар у российского поставщика, в графе 13 перечисляете номера гтд.

[Energizer]

Импортеры ставят номер и дату гтд в графе 3, а по графе 13 номер гтд не дублируется. если вы покупаете импортный товар у российского поставщика, в графе 13 перечисляете номера гтд.

Я не про книгу покупок - в ней все правильно ставится я про декларацию по НДС. Попробуйте ее сформировать в печатном виде и увидите что строка "номер таможенной декларации" пустая а номер ДТ стоит в номере счета фактуры

[Alena Borisova]

графа 3 книги покупок "Номер и дата сч-ф продавца"=строки 020 и 030 печатной формы. графа 13 книги покупок "номер гтд"=строка 150 декларации-пустая. в чем вопрос?

[Energizer]

Вот в этом и вопрос: если я импортер и графа 3 книги покупок " номер и дата сч-ф продавца= строки 020,030" то зачем тогда строка " номер таможенной декларации"?

[Alena Borisova]

это только для тех, кто покупает импортный товар у российских поставщиков или из стран ТС, а не импортирует самостоятельно)

[Alena Borisova]

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"

[tv06]

Перенесла декларацию в Контур, в книге покупок быстро переходит на нужную строку (напр 124 ставим 124 и программа переходит на строку с записью по ГТД) и там отредактировала гр 13 поставила евро, гр 14 сумму контракта в евро, 15 сумма НДС в рублях, там же добавила строки по оплате авансовых платежей на таможню (данные из ГТД 48 гр) и изменила дату оприходования товара (1с тупо ставит дату ГТД,а не дату перехода права собственности)

[Аноним]

Товарищи!заводите документ 'ндс к вычету'на основании поступления от поставщика и усе у вас получится...и 3 и 7 и 13,14,15,16 заполнятся как надо

[Виктория Лейман]

Подскажите как быть:
Организация завезла товар с Китая 31 марта, ГТД от 31 марта, а печать выпуск разрешен от 1 апреля. НДС подается в налоговую по дате формирования ГТД или по дате выпуска товара, просто у меня получаются разные отчетные периоды.

[Аноним]

Подскажите как быть:
Организация завезла товар с Китая 31 марта, ГТД от 31 марта, а печать выпуск разрешен от 1 апреля. НДС подается в налоговую по дате формирования ГТД или по дате выпуска товара, просто у меня получаются разные отчетные периоды.

по дате гтд.зависит от условий перехода права собсьвенности в контракте

[Аноним]

У нас в контракте прописано так: СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА:
Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем: по качеству – согласно качеству, указанному в сертификате о качестве, выданном Продавцом; по количеству – согласно количеству мест и весу, указанным в коносаменте или железнодорожной накладной.
В коносаменте указана дата 31 марта и приемка таможней РФ тоже 31 марта, как быть?

[Аноним]

У нас в контракте прописано так: СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА:
Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем: по качеству – согласно качеству, указанному в сертификате о качестве, выданном Продавцом; по количеству – согласно количеству мест и весу, указанным в коносаменте или железнодорожной накладной.
В коносаменте указана дата 31 марта и приемка таможней РФ тоже 31 марта, как быть?

Условия поставки какие?сиф или?

[ЮНаталия]

а печать выпуск разрешен от 1 апреля.

вы ндс принять можете только по дате "выпуск разрешен"

зависит от условий перехода права собсьвенности в контракте

переход права собственности здесь уже не причем

[tv06]

переход права собственности здесь уже не причем - вы не правы
переход права собственности - это дата оприходования товара и это является существенным условием для подачи на вычет НДС

ст 172 НК РФ
Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных документов.

Дата выпуск разрешен не всегда совпадает с датой перехода права собственности и с датой оприходования товара

в договоре м.б. указан переход права собственности при передаче товара покупателю, таможня м.б. за сотни километров от склада покупателя (напр в Брянске), и передача от перевозчика м.б. через несколько дней ( напр в Оренбурге) дата ГТД могла быть 27 марта, дата выпуска 29 марта, а передача товара 01 апреля (допустим), на 31 марта товар не оприходован и права на вычет у организации не будет, хотя выпуск разрешен

[Тоня]

Плохо себе представляю подобные условия договора, когда ППС после аж даты выпуска

[ЮНаталия]

переход права собственности здесь уже не причем - вы не правы
переход права собственности - это дата оприходования товара и это является существенным условием для подачи на вычет НДС

при импорте, условие принятия к вычету является дата выпуска с таможни.

после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг),

где здесь сказано о переходе прав собственности

tv06, Вы с импортом работаете?