Мы Фирма перевозчик и если надо-экспедитор. машина для заграницы своя и водители свои. перевозим некторые грузы из РФ в Финляндию и наоборот из заграницы в РФ. Выставляли за эти перевозки с/ф со ставкой 0% (как потом оказалось).
документы в налоговую еще не предоставляли, т.е. не подтверждали еще ничего.
В какой раздел декларации по НДС попадут эти суммы реализаций? (у меня никуда не попали,0 при формировании декл)
в разделе 6 стр.010 меняю код операции , а он при заполнении автоматом меняется на экспортную операцию и все тут...
а может оно и не должно никуда пока попадать?
или надо указать там нужный код (1010423-реализ.услуг по междунар.перевозке) и руками внести налоговую базу?
если выставили счетов на 600000 руб. то:
в стр.020 - 600000 руб. (само не появляется там ничего...)
в стр.030 - будет 0 (ноль)?
в стр.040 будет что?
Пожалуйста помогите - в первый раз и так все запущено, больше не допущу конечно таких "недосмотров" , но так поздно узнала что реально прошли такие услуги в 1-ом квартале... На первичке другие девочки и они были уверены что делают верно - без ндс... потому что у нас фирма и без ндс работала в 1 квартале и по ТЭУ с НДС... вот так все запутано. но у меня конкретный вопрос про ставку 0%.
Сообщение от MarusiaME
