И снова ЭКСПОРТ

[Anna___2007]

Добрый день! может и не нужно было создавать новую тему.... Подскажите, пожалуйста, по Экспорту, ООО, заключен договор с покупателем в валюте (евро), от него поступил аванс в размере 100% 04.03.15, ГТД (оформление на таможне) - от 27.03.15. А фактически груз приплыл в Исландию - 24 апреля 2015 г.
По какому курсу выставлять накладную?

- по ЦБ?

- по курсу 24.04.14 (когда груз приплыли и был передан о чем свидетельствуют документы трансп.компании)

- или на сумму аванса в переводе на рубли-от 04.03.15?

[Anna___2007]

неужели никто не может сказать?

[Anna___2007]

Уважаемя Тоня, может Вы сможете помочь?

[Тоня]

на сумму аванса в переводе на рубли

речь о торг-12 и иностранному покупателю она нужна, причем именно в рублях?

[Anna___2007]

Правильно ли я выставила накладную по курсу на дату аванса? + для определения базы по налогу на прибыль.

[Тоня]

Для определения базы по налогу на прибыль правильно.

[Anna___2007]

а для определения базы для НДС (мы собрали все документы) хотим подать за 2 кв 15, для базы по НДС - по какому курсу?
- на 30.06.15 - последнее число квартала или
- на 24.04.15 - дату передачи товара (и дата накладной).

(- или дату ГТД 27.03.15)....

1С считает по курсу 24.04.15, когда проведена ТОРГ-12...

[Anna___2007]

Вопрос остается открытым.. и еще момент, сейчас ставят на ГТД (Экспорт) -штампик "Выпуск разрешен" ? для предоставления копии в налоговую, когда я запросила его, наш тамож.брокер ответила: "На экспорт инспектор таможни не проставляет штампы «Вывоз разрешен». Вся информация есть в правом верхнем углу (квадратик)" - (он представляет собой квадратик для сканирования, наподобие штрих-кода.)

[Тоня]

для базы по НДС - по какому курсу?

на дат отгрузки. 4-153-НК.

штампик "Выпуск разрешен"

м

штампы «Вывоз разрешен»

совершенно разные звери.

[Anna___2007]

Тоня, спасибо огромное! по НДС и Прибыли понятно. по отметке - будем подавать Заявление в нашу Балтийскую таможню.