добрый день. Подскажите у нас производство. была единичная отгрузка в РБ. Соответственно сначала мы оприходовали материалы, возместили НДС. потом через производственный документ создали некий товар и реализовали его в Беларусь со ставкой 0%.
через 180 дней подтверждаем НДС. сначала делаю восстановление НДС (по ранее возмещенному). Потом делаю подтверждение НДС 0%.
Вопрос: почему при проведении реализации не формируется проводка 19.07 - 19.03
вероятно потому что было собственное производство,а не товар.. а привязки сырья к отгруженной вам продукции в документах в 1с нет..Сообщение от flash
нашла предыдущие темы по этому вопросу. пришла к выводу, что при установлении галки "ведется раздельный учет" данная проводка не формируется. но скорее всего из-за этого у меня программа всё время ругается "что для целей налогового учета по ндс не списаны товары". читала про это много, но мозг уже "взорвался". декларацию вроде считает правильно, пока эту проблему решила отложить.
сомневаюсь в правильности расчета ндс, подлежащего восстановлению. т.к. это производство, сложно вычленить именно те материалы, которые пошли на производство конкретного товара.
я все же склоняюсь к версии из-за производства.. попробуй задать вопрос по горячей линии 1с.. интересно что они ответят..
Нет, flash права: при такой настройке не используется 19.07, в нём нет нужды.
Климов Сергей, хочешь сказать,что если идет отгрузка готовой продукции с 43 счета, то программа делает проводку 19.07-19.03 по сырью? если изначально стояла галка раздельный учет?
Как там работает 19.07 с производством - не знаю. И знать не хочу! :-). Опция в учетной политике "Раздельный учет на 19 счете" (с третьим субконто) делает учет НДС гораздо понятнее. И с производством работает.
у меня галка стоит , но по производству проводок не делает..что не так?
оно просто не заполняет регистр НДС по приобретенным ценностям там где 43 счет, соответственно и нет проводки
Щас на демке нарисую
Климов Сергей, на бух 2.0 надеюсь
Не, 2.0 - фтопку! На тройке, естественно. Вот карточка счета.
Климов Сергей, это ты смоделировал ситуацию продажа на экспорт готовой продукции с 43 счета?
т.е. у вас документом "реализация" сразу формируется восстановление НДС?? каким образом вы ее привязываете к поступлению
Ага.
Купил материал. В этот момент ещё не знаю, куда его буду тратить. Весь НДС - к возмещению. Это проводки от 21.05.2015.
Изготовил продукцию. Уже знаю, что на экспорт. При списании материалов указал "НДС 0%". Но проводок по 19 счету в этот момент ещё нет, все в регистрах НДС.
Продал продукцию 28.05.2015. Восстановился НДС.
Подтвердил реализацию 0%, сделал формирование записей. НДС списался.
Я её никак (вручную) не привязываю. Оно само
в документе отчет производства за смену?
Да
Климов Сергей, значит в 3.0 поправили, потому что в 2.0 не формируется или я косаручка
но с другой стороны, если есть массовое производство товара и не только на экспорт, тогда как вычленять нулевой НДС? если в момент производства не известно что будет экспортная продажа
А это и не обязательно. Вычленится по факту реализации и подтверждения 0%.
спасибо огромное за ответы. сейчас попытаюсь воплотить это в жизнь. на самом деле при списании материалов, нет ничего касающегося НДС. видимо это только в 3 версии. как тогда быть?????
массового производства как раз у нас нет. под каждую конкретную партию товаров, делаются производственные документы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
