Организация находиться на УСН 6% как правильно закрыть чеки на бензин? И как правильно провести проездные билеты?
Организация находиться на УСН 6% как правильно закрыть чеки на бензин? И как правильно провести проездные билеты?
Может проще их не проводить вовсе
я бы не делал лишнею работу.Сообщение от Павлова Ольга
максимум что может за это быть,так это существенное искажение бухгалтерского учета.А ГСМ обычно существенно не искажает бух учет.
а правильно закрываются чеки на бензин, путевыми листами.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
А служебная записка разве не нужна, а еще официально по кадровым документам человек не находиться в командировке и по кадровым приказам ни как не оформлен
не понимаю о чем вы
какая служебная записка ?
и про командировку тоже не совсем ясно.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
как будешь потом доказывать,что это не доход сотрудника полученный в натуральной форме?
Я вот и пытаюсь выяснить как правильно это все оформить, что бы потом ни каких вопросов не возникло, значит у меня есть чеки и билеты на проезд, но нет ни каках других документов нет.
так выкинуть эти чеки и всего делов
А если их подкладывать в авансовый отчет, то да надо путевые листы, что бы объяснить почему я выдал денежку работнику .И эти денежки мои(организации) расходы. А не доход сотрудника.Хотя и для УСН 6 % эти расходы и не нужны.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
А если я сделаю и подложу путевые листы, не нужно будет на сотрудника оформлять командировку?так выкинуть эти чеки и всего делов
А если их подкладывать в авансовый отчет, то да надо путевые листы, что бы объяснить почему я выдал денежку работнику .И эти денежки мои(организации) расходы. А не доход сотрудника.Хотя и для УСН 6 % эти расходы и не нужны.
а деньги под ГСМ без оформления ты где брать планируешь?
если был в командировке то надо, если не был то не надо..
Лично я ,так понимаю и думаю ,что если он куда то ездил, то надо оформить ему командировку, так как не оформление командировки и не оплата этой командировки на доходы и расходы не влияет,однако влечет нарушение ТК РФ, а за это у нас штраф предусметрен не маленький.
и не поспоришь.
Согласен далеко я ушел от правильного учета.
получается далее только если придумывать всякие там способы законные.
Последний раз редактировалось Enic; 09.06.2015 в 16:32.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Самостоятельного понятия «служебная поездка» действующее законодательство не предусматривает. По усмотрению Учреждения служебные поездки можно отнести к командировкам или работе, имеющей разъездной характер. Понятие и особенности работы, имеющей разъездной характер, в Учреждении можно установить в локальном нормативном акте.
Обоснование:
Основные признаки командировки приведены в статье 166 Трудового кодекса РФ. В соответствии с данной статьей, командировка — это поездка, в которой работник выполняет служебное поручение вне места постоянной работы. Командировку оформляют по распоряжению работодателя и на определенный срок.
Таким образом, командировка — это разовая служебная поездка сотрудника, в должностные обязанности которого не входят постоянные разъезды.
Случаи, в которых служебные поездки сотрудников нельзя назвать командировками, перечислены в статье 168.1 Трудового кодекса РФ. К ним относятся ситуации, когда работа сотрудника:
предполагает постоянные разъезды;
происходит в пути;
выполняется в полевых условиях;
связана с экспедиционной деятельностью.
В отличие от командировок, носящих временный характер и ограниченных определенным сроком, работа, связанная с разъездами, должна носить постоянный характер.
В случае, если должность сотрудника предполагает его работу как в месте нахождения организации так и частые служебные поездки, организация может сама решить, будет ли она относить поездки к командировкам или к разъездной работе. О таком праве выбора свидетельствует статья 168.1 Трудового кодекса РФ. В таком случае организация самостоятельно устанавливает в локальном нормативном акте (например, в приказе или положении) или коллективном договоре список должностей сотрудников, работа которых носит разъездной характер. О том, что работа сотрудника носит разъездной характер, также должно быть сказано в трудовом договоре или в должностной инструкции.
Виды расходов и суммы, которые организация готова компенсировать сотрудникам, и в том и другом случае утверждает руководитель организации. По командировочным расходам он может сделать это в локальном нормативном акте (например, приказе или положении о командировках) или коллективном договоре (ст. 168 Трудового кодекса РФ). А по компенсациям за разъездной характер работы — в локальном нормативном акте, коллективном договоре или в трудовом договоре (ст. 168.1 Трудового кодекса РФ).
В отличии от командировки разъездная работа оформляется меньшим количеством первичных документов, что позволяет снизить документооборот организации.
При командировках по России продолжительностью более одного дня составляют:
приказ о командировке (форма № Т-9 или № Т-9а);
служебное задание (форма № Т-10а);
командировочное удостоверение (форма № Т-10).
Поездки разъездных работников оформлять такими документами не требуется. Какими документами подтверждать оправданность расходов при разъездном характере работы, компания вправе решить сама. Это могут быть, например, журналы учета поездок. Главное, чтобы они позволяли проследить пункты назначения и цели поездок. Формы таких документов, периодичность и порядок их заполнения организация может утвердить самостоятельно с учетом требований статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
И при командировках, и при разъездной работе сотрудники представляют в бухгалтерию документы, подтверждающие расходы на проезд, проживание, представительские расходы и т.д.
При поездке в командировку работник должен сдать в бухгалтерию авансовый отчет в течение трех рабочих дней после возвращения (п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40). К отчету необходимо приложить документы, подтверждающие расходы в командировке. При разъездной работе отчитываться после каждой поездки сотрудники не обязаны. Правила, по которым они должны это делать, утверждает руководитель организации в локальном нормативном акте, коллективном договоре или в трудовых договорах. Например, там можно предусмотреть, что авансовый отчет с подтверждающими документами работники сдают в бухгалтерию раз в месяц.
Вы хоть даты статей смотритеСсылки не несуществующие НПА и не обязательные к применению документы никому не интересны.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием