Благодарю!Сообщение от Тоня
Благодарю!
Добавлю про убыточность экспортного контракта. На семинаре в СПб, несколько дней назад еще раз подчеркнули(!!), что реализация на экспорт д.б. хотя бы на рубль быть выше реализации по России (при нарушении штраф 10% от годового оборота). Нормативку не с кажу, на семинаре была не я. Вот сейчас наши менеджеры, сидят, думают, как теперь обосновывать цены на экспорт.
от цены с НДСом или без? Мы так и продаем - рупь к цене без НДС.
С уважением, Наталия
Это кто ж так бредилособенно про "годовой оборот"
Сразу , бредил, бредил))) Вот придет финансист из отпуска, спрошу. Она все руководство перепугала. Семинар был что-то на тему ".... в отношении товаров применяются специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры и соблюдаются запреты и ограничения".
Отвечаю, про штрафы...
В 2007 г. вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели "оборотные штрафы" за нарушение антимонопольного законодательства - от 1 до 15% от годового оборота компании. До этого максимальный штраф составлял всего 500 тыс. руб. Есть еще второй и третий антимонопольный закон. В подробности - не вникала.
Всем добрый день! Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь: как заполнить раздел 4 декл. по НДС за 2-ой квартал? У нас отправлен на экспорт товар был в феврале, потом в апреле и в июне, все документы собрали и будем подавать вместе с декларацией за 2-ой кв.Если, к примеру, отгрузки были на суммы 5000, 6000 и 3000, то в строке 020 и 030 что я должна поставить? А в Разделе 3 тоже надо отражать (строка 100)? что-то я запуталась, впервые сталкиваюсь, боюсь ошибиться.
Ой, забыла написать, что купили товар за 13 тыс. (условно).
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: было несколько перевозок автомобильным транспортом Литва-Беларусь во втором квартале. мы являемся экспедиторами, заказчик нам платит сумму за перевозку со ставкой НДС 0% и мы в свою очередь оплачиваем перевозчику так же со ставкой НДС 0%. Каким образом отчитываться по НДС за 2 кв? Сумма к уплате НДС будет 0?(других операций с НДС не было) Спасибо!
Неужели никто не может помочь с ответом мне по поводу заполнения раздела 4 декларации по НДС?
Все подтвержденные отгрузки (5000+3000+6000). зы. Если они идут под одним кодом в 010 строке.
НДС, предъявленный в стоимости покупки (13000/118*18)
У вас есть входной налог, который вы ранее приняли к вычету, а во 2 кв. восстанавливаете?
0% предъявляете по 2.1-1-164-НК?
Документы по 3.1.-165-НК собрали?
да
еще нет
Нигде не указываете в декларации по НДС.
спасибо Вам большое!
[QUOTE]"У вас есть входной налог, который вы ранее приняли к вычету, а во 2 кв. восстанавливаете?"
У нас в декл за 1-ый кв. в строке 100 стоит сумма НДС по товару, кот. купили в январе (на экспорт его отправили 20.02.15). Делал другой бухгалтер, теперь я мучаюсь. То есть, во 2-ом кв. в НДС стр.100, я должна отразить суммы НДС по следующей нк на товар, купленный уже в апреле (на экспорт отправлен он в июне)? Правильно? может пишу сумбурно, заранее извиняюсь.
Последний раз редактировалось Irinajg; 10.07.2015 в 14:26.
Тоня, я жду ответа от вас и сразу еще спрошу: еще во 2-ом кв. мы также получили из налоговой подтверждение по косвенному налогу, т.е. я сумму этого ндс ставлю в раздел 3 стр.160, правильно? Ой, ужас, ну и декларация у меня получится!!
Поэтому и не отвечаю...В 1 кв. восстановили в стр. 100 НДС, относящийся к товару, экспортированному в феврале. Во 2 кв. собрали документы по этой сделки и отразили выручку в 4 разделе? Тогда этот восстановленный НДС туда же, в 4 раздел, к вычету.
Подтверждающие документы по этому экспорту не собраны?
Да, если этот вычет относится к 3 разделу (ввезенный товар был реализован по ставкам 10 или 18)
Тоня, спасибо, что отвечаете! Документы по экспорту июньскому уже все есть, так что будем подавать.
Тогда зачем восстанавливать то, что не принято к вычету? В 4 разделе этот НДС.
Тоня, спасибо вам огромное за терпение и грамотные и понятные ответы!
Добрый день! Тоня, опять я к вам обращаюсь: а с/ф по экспорту с 0% ставкой должны отражаться в книге продаж или нет?
я не Тоня, но отвечу. Да, должны, в момент подтверждения ставки.
С уважением, Наталия
Спасибо! Только никак не попадают в книгу продаж мои с/ф, которые я сформировала с 0% НДС, в графе 13б должна сумма стоять, правильно?
Всем добрый день! Если у меня в строке 030 раздела 4 указана сумма налога 8000 руб., то в книге покупок за 2-ой кв. должны быть с/ф отражены именно на эту всю сумму? Просто, несколько с/ф были отражены в декл. за 1-ый кв., но 4-ый раздел я сейчас только заполняю. Или я опять должна включить и те с/ф и добавить еще апрельские?
они относятся к подтвержденным экспортным поставкам?
Да, относятся, я же буду доки и по ним тоже подавать в июле.
Тогда нечего им делать в декларации за 1 кв.
Тоня, а как же теперь мне быть? Я все эти с/ф поставлю во 2-ой кв., а с первым что делать, корректировать?
А как у вас приняли за 1кв раздел 4 без подтверждения?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием