 |
Добрый день. Прошу вашей помощи. Вопрос такой: договор субподряда, сделала КС-ки, в них сидят СМР и материалы, выписала счет-фактуру одну на все, а бухгалтер той фирмы просит теперь разбить счет-фактуру на 2, отдельно на СМР и отдельно на материалы и + на материалы товарную накладную, как правильно?
Если у вас по смете работы с материалами, то никаких разбивок, если вы материалы поставляете отдельно, то разбиваете. Может просто бухгалтер заказчика не понимает, что ей СМР надо приходовать одной цифрой.
Спасибо, так и буду аргументировать их бухгалтеру, смета вместе с материалами идет
Здравствуйте.
Подскажите, если Заказчику были переданы в мае месяце акты по форме кс-2, и он до сих пор не подписал их (по договору подписывает в течение 3 дней после предоставления кс), каким числом выставлять счет-фактуру?
Каким подпишет, таким и выставлять. Не подписал, значит работу не принял, значит нет реализации и нет с-ф. Позвоните, может у них в ящике ваши бумаги завалились
Добрый день, форумчане!
Помогите разобраться. Мы заказчики. Делаем оплату подрядчику в одном месяце 3 раза. Он нам на это даёт 3 счёт-фактуры (на каждую сумму оплаты, но пишет, что СМР по договору...) и одну КС-2, КС-3 на общую сумму оплаты. Правильно ли он делает или можно дать только одну счёт-фактуру на общую сумму. а не разбивать по оплатам? Или надо 3 счёт-фактуры и 3 КС-2,КС-3?
эти оплаты - аванс?Сообщение от Аноним
Или оплата уже выполненных работ?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Это не аванс. В этом и загвоздка. В каждой с/ф написано "СМР за выполненные работы по договору...", сумма стоит по оплате. И на общую сумму оплаты одна КС-2 и одна КС-3. Там бухгалтер сказала, что всегда так делают и никаких вопросов не возникало раньше. У нас такое впервые.
Извините, не так прочитала. Да, оплата 50% от стоимости работ, просто платили частями в одном месяце. В конце месяца работы закончили и 50% погасили задолженность, но это уже 3-й квартал будет.
значит, это аванс, на каждую оплату должны дать счет-фактуру, только должно быть и указано, что это на аванс. А после подписания акта (независимо от оплаты) должны дать счет-фактуру на выполненные работы согласно КС-кам.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Она просто не знает как в 1С с-ф на аванс выписывать
А мне как их тогда нужно проводить или всё-таки попросить, чтобы переписали с/ф или КС переделали на каждую с/ф. только как они разбивать всё это будут?Она просто не знает как в 1С с-ф на аванс выписывать
Если все так, как описано выше, то
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
