Поступление ошибочного перечисления на р/с

[(*_*)]

Добрый день!
Мы перечисляли 11000 р. фирме в 1 квартале. Во втором квартале фирма вернула 9400 р. на наш р/с с назначением платежа - ошибочно перечисление ден.ср-св

Как теперь поступать, сдавать уточненку по аванс. платежу налога на прибыль за 1 квартал и доплачивать налоги и пени или отразить 9400 р. как доход во втором квартале?

[Анжелика Ник]

(*_*), а каким образом аванс влияет на налог на прибыль?

[бух2007]

Каким образом ошибочный платеж мог повлиять на расчет налога на прибыль?

доплачивать налоги и пени или отразить 9400 р. как доход во втором квартале?

Вы прибыль методом начисления считаете или кассовым?

[(*_*)]

Методом начисления. Акт был на 11000 р. Учли в расходах за 1кв. Теперь документы на меньшую сумму в первом же квартале. Т.е. придется уточненку подавать из-за исправленного акта, я правильно понял?