А за 1-ый кв. не было раздела 4, я его только сейчас буду заполнять и подавать. А попали эти с/ф в кн. покупок и в книгу продаж, так как эти суммы отражены в разделе 3 по строкам 100 и 120.(делала другая бухгалтер, поэтому я сейчас и разбираюсь)
А за 1-ый кв. не было раздела 4, я его только сейчас буду заполнять и подавать. А попали эти с/ф в кн. покупок и в книгу продаж, так как эти суммы отражены в разделе 3 по строкам 100 и 120.(делала другая бухгалтер, поэтому я сейчас и разбираюсь)
По с/ф за 1 кв. восстановлен НДС в стр. 100 и сразу же принят к вычету в 120? И при этом эти с/ф относятся к подтверждаемым сейчас экспортным отгрузкам?Сообщение от Irinajg
Получается, что так! И что делать теперь? Видимо те суммы должны были только в этом квартале быть, а в 1-ом нет?!
Да.
Еще раз хочу уточнить: во 2-ом кв. я включаю в книгу покупок с/ф по экспортным отгрузкам (сумма из стр.030 разд.4), а в книгу продаж с/ф с 0% ставкой (стр. 020 разд.4), правильно?
Да.
Ух, в очередной раз спасибо!!
При формировании кн. продаж не могу понять, какой код вида операции должен стоять по с/ф с 0% ставкой (экспорт), все-таки 01 наверное?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при предоставлении документов, подтверждающих экспорт( ДТ, манифест, коносамент, поручение на погрузку) , вместе с Декларацией по НДС нужно ли предоставлять переводы коносамента и манифеста? И второй вопрос. Таможенные органы, при проставлении отметки о дате фактического вывоза товара указали и дату, когда сотрудник эту отметку ставил : "Товар вывезен в количестве ..., Дата вывоза 23 июня 2006г. ,Инспектор Иванов подпись, 09 июля 2015г" Можно ли документы с такой отметкой предоставить в подтверждение экспорта вместе с Декларацией за второй квартал 2015 года или уже только с Декларацией за третий квартал?
Извините, опечатка : Дата вывоза 23 июня 2015г.
Имхо
, вероятность отказа велика, будут говорить, что"на 30.06. вы документы еще не собрали"
Как хотите. Да и что там переводить? Если только наименование груза, всё остальное вполне читабельно на латинице.
Тоня, спасибо большое! Так и подумала, что "пнут" обязательно на следующий квартал, тем более есть НДС к возмещению из бюджета.
Если можно ещё вопрос. Под эту экспортную отгрузку был получен аванс 10 марта 2015г. 180 дней истекает , грубо прикидывая, 10 сентября 2015 г. В какой Декларации необходимо подтвердить фактический экспорт товара, чтобы избежать начисления НДС с авансов: 1) в декларации за 3 квартал 2015г. ( по сроку 25 октября 2015г.) или в отдельной уточненной декларации , в срок не позднее 10 сентября 2015г.?
Какая связь между авансом и 180ю днями? Срок сбора идет с момента помещения под процедуру экспорта.
Скажите пожалуйста как быть, если по 3-му разделу ндс к уплате получился, а в разделе 4 к возмещению большая сумма и в результате получается в 1-ом разделе - к возмещению соответственно, не нужно платить ндс, который в разделе 3, документы только подали на подтверждение ставки 0, ведь не известно какой будет ответ?!
Летняя жара плохо действует (( Спасибо огромное! Пойду ещё раз в любимый НК РФ загляну :-)
Вы видите в разделе 3 строку "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет..."?
Как раз в разделе 3 в стр.200 стоит сумма к уплате в бюджет. А в разделе 1 в строке 050 стоит сумма уже к возмещению с учетом раздела 4.
Ну так а куда данные из нее попадают, следуя Порядку заполнения декларации? В раздел 1. И на основании этих данных отражается налоговое обязательство.
Доброго дня, может конечно на этот вопрос уже отвечали... Не подскажете как подтверждать экспорт при электронном декларировании. Первый раз столкнулись. Распечатываем декларацию на бумаге сами и заверяем ее сами? А на CMR отметка "Товар выпущен" должна быть, мы же электронно декларировали?
не сами, а там орган по вашему заявлению. CMR не обязательна отметка
Добрый день!
Казахский клиент ремонтирует свое оборудование у нас в РФ. Перечисляет аванс - нужно ли выставлять сч/фактуру на аванс (18/118), и учитывать по строке 070 (суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок) раздела 3 декларации?
Нужно. Для вас это обычная реализация.
спасибо
Может кто поделится опытом по поводу возмещения НДС (получился ндс к возмещению из-за экспорта раздел 4), отвезли в налоговую подтверждающие документы и даже файл им заполнили на флэшке передали, инспектор была приятно удивлена, потом позвонила нам сама и сказала, чтобы мы убрали какую-нибудь с/ф, чтобы ндс получился к уплате, я сказала, что ничего не смогу сделать, т.к. суммы у нас в 4 разделе очень большая (8 млн.), тогда она говорит, что будет проверка всех документов, и не только экспорта, типо, ждите! А если мы хотели бы, чтобы нам эту сумму ндс не возмещали, а заесть её в счет дальнейших отгрузок, то как быть? - это только после проверки они принимают решение или сейчас можно им сообщить об этом? Просто в августе мы импортируем товар из Армении и надо будет налог платить косвенный, так вот нельзя ли зачесть нам сразу?
при наличии 4 раздела, проверка всех документов( и 3 раздела) будет всегда. мое мнение - не убирать.
думаю что нет. камералка по второму кварталу еще не закончится же. и у вас переплаты/к возврату нет ничего .
С уважением, Наталия
Но, как я понимаю, они просто запрос пришлют с требованием предоставить еще дополнительно какие-то документы, или могут прямо выездную проверку устроить?
Irinajg, да глупости, какая выездная!!! стандартное требование по документам по внутреннему рынку. Еще меньше чем экспорт подтверждаете. В последнее время приходит на следующий день после сдачи декларации - по электронке.
С уважением, Наталия
Спасибо за информацию! Так по поводу возмещения суммы ндс, какое решение принимает налоговая - возвращают обычно (если все нормально с документами) или предлагают написать запрос на зачет в счет дальнейших расчетов? У вас была такая ситуация?
У нас бы где то в конце сентября, начале октября позвонили из отдела который деньги возвращает и спросили как мы хотим распорядиться возмещением: вернуть на расчетный счет или оставить. По умолчанию обычно оставляют в зачет
Спасибо за ответы всем, будем ждать вердикт!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием