НЕправильно заносит расходы в УСН

[Аноним]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.32)
УСН. При выполнении анализа по состоянию НУ по УСН, в расходы заносятся неправильные суммы.
1. За январь по ндфл начислено 7293, уплаты не было, на начало периода стоит переплата 196 руб. В анализе программа указывает уплату 7097, и признано к расходам 7293
2. За январь по одному сотруднику начислена зпл 20000, ндфл 2418, выплачено 6950. В анализе программа указывает начислено 17582, выплачено 12950, признано к расходам 12950.
Откуда такие суммы?

[Крысавица]

1. За январь по ндфл начислено 7293, уплаты не было, на начало периода стоит переплата 196 руб. В анализе программа указывает уплату 7097, и признано к расходам 7293

Всё правильно. Ваша первоначально неучтенная в НУ переплата 196 руб. (которая расходом не является) при начислении з/пл стала расходом и приплюсовалась к выплаченным 7097 - итого в расходы попало 7293.

2. За январь по одному сотруднику начислена зпл 20000, ндфл 2418, выплачено 6950. В анализе программа указывает начислено 17582

20000-2418=17582 - эта сумма попадёт в расходы при выплате работнику з/пл, а НДФЛ - отдельно, при уплате в бюджет.

выплачено 12950, признано к расходам 12950

Эти суммы, вероятно, получились с учетом выплаченного ранее аванса. Вам лучше знать, что у вас за суммы и откуда они взялись - наверняка сами догадаетесь, если вспомните правила признания при УСН в расходах затрат на з/пл и налоги/взносы.

[Аноним]

Всё правильно. Ваша первоначально неучтенная в НУ переплата 196 руб. (которая расходом не является) при начислении з/пл стала расходом и приплюсовалась к выплаченным 7097 - итого в расходы попало 7293.

20000-2418=17582 - эта сумма попадёт в расходы при выплате работнику з/пл, а НДФЛ - отдельно, при уплате в бюджет.

Эти суммы, вероятно, получились с учетом выплаченного ранее аванса. Вам лучше знать, что у вас за суммы и откуда они взялись - наверняка сами догадаетесь, если вспомните правила признания при УСН в расходах затрат на з/пл и налоги/взносы.

оплаты ндфл не было. поэтому в расходы должно попасть только 196.

выплата зпл была только 6990, никаких авансов не было. и д.б. расходы только эта сумма, а не на 6000 больше

[Крысавица]

оплаты ндфл не было. поэтому в расходы должно попасть только 196.

выплата зпл была только 6990, никаких авансов не было. и д.б. расходы только эта сумма, а не на 6000 больше

Тогда начните с перепроведения документов - видимо, где-то что-то в каких-то регистрах неправильно зачлось.

[Аноним]

Тогда начните с перепроведения документов - видимо, где-то что-то в каких-то регистрах неправильно зачлось.

сделано уже