Слетела с патента! Помогите!

[Константин_50]

а где взять первичку что реализован товар?

Ее просто надо нарисовать найти. Обычная такая первичка, которая в розничной торговле применяется. И когда Вы ее будете рисовать искать, непременно обратите внимание вот на эту особенность

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по "форме", содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Государственным комитетом Российской Федерации по статистике по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты, обеспечивающие возможность проверки достоверности сведений, указанных в первичных документах: …

А уже потом следует заполнить КУДИР, книги покупок и продаж и только после этого приступать к рисованию уточненок. Иначе это все обернется новыми уточненками ИМХО.

[YULIYA1919]

договор эквайринга есть, оплачивают по картам. а то что по кассе-вносим наличными-пишем что "от деятельности-это не доход?
когда сдавала ндс, объяснили так:
все ндс что в с-ф-это оплаченный. все что поступает по договору эквайринга и взнос наличных от деятельности-из этого выделяем 18%. разницу оплачиваем.
3 ндфл это тот же доход только без ндс. т.е если за год всего поступило 1,5 млн, то без ндс 1,271.
расход: все оплаты, товар только реализованный, т.е оплаченный и проданный.

[Константин_50]

то что по кассе-вносим наличными-пишем что "от деятельности-это не доход?

Для простоты можно конечно нарисовать наличную выручку в размере, внесенном на р/с. Типа все, что с покупателей взяли на счет внесли, ни копейки от себя не добавили и на себя не потратили. Но у Вас в любом случае должна быть первичка, подтверждающая доход от реализации товаров, полученный в наличной форме и по эквайрингу и, соответственно, учитывающая количество реализованного товара по ценам приобретения. В принципе ничего сложного здесь нет и за пару часов это все можно грамотно нарисовать при Ваших оборотах, если у Вас сохранились накладные и счета-фактуры поставщиков. И еще у Вас книга доходов по ПСН должна была теоретически вестись.
Это что касается расходов на товары для перепродажи. А расходы по аренде и проч. тоже заносите в КУДИР, например, ежемесячно, но при условии оплаты арендодателю.

расход: все оплаты, товар только реализованный, т.е оплаченный и проданный.

Это близко к истине, только это еще должно быть подтверждено документально.

[Аноним]

Если вы были ИП в октябре, ноябре, декабре 2013 и у вас доход не превысил 2 млн можете сейчас написать уведомление об отказе с 01.01.2014 от НДС. Подать обнуленные декларации по НДС за 2014 год. А в 3НДФЛ указать доход по экварингу и расход и имущественные вычеты заявить.

[Константин_50]

уведомление об отказе с 01.01.2014 от НДС

Уведомление по 145НК задним числом (типа мы такие умные, Постановление Президиум ВАС от 24.09.2013 N 3365/13 читали)? Все равно в суд идти придется, а оно надо при наличии входящих счетов-фактур и копеечном НДС к уплате в бюджет?

[YULIYA1919]

Книга доходов не вилась. есть общая сумма продаж в день. такое не пойдет? или надо прямо по позициям? с-ф, конечно, остались, только их тоже не мало....

[YULIYA1919]

Об отказе от НДС узнавала, в декабре, когда слетели. В налоговой вообще не поняли о чем я, сказала что на основании 145НК, при мне открыли почитали и ответили, можете написать только на декабрь.... Из-за одного месяца не стали ничего писать. Задним числом не принимают.

[YULIYA1919]

Говорят за патент платите копейки, и то не можете вовремя оплатить. Поэтому таки жесткие меры...Да уж...

[Константин_50]

или надо прямо по позициям?

А как же. Вы примерную форму КУДИР ИП-шника на ОСНО видели? Даже

если индивидуальным предпринимателем принято решение о разработке новой формы Книги учета, то учет в ней товарно - материальных ценностей (имущества) и его реализация ведется как в количественном, так и стоимостном выражении по каждому виду товаров (работ, услуг).

Естественно все записи в книге делаются на основании первички. Так что прежде чем рисовать книгу надо хотя бы представлять, как рисуется первичка в рознице, причем такая, из которой следует какой именно товар был продан.
А если книгу они истребуют, то времени рисовать ее уже не будет, так что Вам есть чем заняться.

[Лора70]

Здравствуйте! Прошу помощи!!! Я ИП, (розничная торговля на строительном рынке) забыла вовремя оплатить патент. Вызвали в налоговую, попросили предоставить декларацию по НДС и КУДИР.... Никогда раньше этого не делала, с чего начать??? И как мне снова вернуться на патент как можно быстрее? В шоке... Помогите...

В 2013 г мы тоже слетели с патента подавали доки на освобождение по НДС! и декларацию по НДФЛ советую!