Требование налоговой по НДС

[kusus]

Добрый день, всем. Подскажите пожалуйста, может у кого была похожая ситуация, не знаем как нам поступить. Сдали отчетность за 2 квартал по НДС, сейчас пришло требование от налоговой что сумма в 3 разделе по НДС не совпадает с 9 разделом по продажам также по НДС. Все рассчитали получается все верно в 3 разделе, а вот в 9 разделе по сумма счетов-фактур сумма выходит больше. Вручную сменить в программе ничего нельзя, да это будет и не правильно тогда, все проверили все суммы верные, может у кого была подобная ситуация как вы поступили?

[Анжелика Ник]

может у кого была подобная ситуация как вы поступили?

искала косяк в документах, но еще до сдачи отчетности .. у меня к одному документу было выписано несколько сч-фактур и проведены, а сама реализация помечена на удаление..

[kusus]

Нет такой проблемы у нас нет, все верно все счета-фактуры прописаны верно и суммы тоже, но идет разница в мизерной сумме в 80 р.

[Анжелика Ник]

все верно все счета-фактуры прописаны верно и суммы тоже, но идет разница в мизерной сумме в 80 р

такого не бывает хотя может что-нибудь с округлением связано..

[Анжелика Ник]

kusus, в какой программе декларацию составляете?

[Анжелика Ник]

книгу продаж формировала, сохраняла в эксель и делала фильтр по кодам вида операции и сравнивала по строкам декларации и анализу счета 68.02

[kusus]

Составляем в чек+2НДФЛ бухсофт

[Аноним]

А если в 3 разделе одни цифры а в 8-9 другие? такое возможно или не правильно попадают сумму из 8-9 разделов?

[Анжелика Ник]

А если в 3 разделе одни цифры а в 8-9 другие?

так не бывает.. налоговая декларация заполняется на основании книги покупок и продаж, а это 8-9 разделы и доп листы

[Аноним]

так не бывает.. налоговая декларация заполняется на основании книги покупок и продаж, а это 8-9 разделы и доп листы

согласен но у меня раздел 3 заполнился совсем другими цифрами в общем переделывал по анлизу 68 счета. В чем может быть проблема ?

[Анжелика Ник]

В чем может быть проблема ?

смотреть надо.. анализировать.. возвраты может были..или аналитика какая-то не верно в документах введена..

[Аноним]

смотреть надо.. анализировать.. возвраты может были..или аналитика какая-то не верно в документах введена..

т.е лучше выгрузить книги в ексель и отфильтровать посмотреть что не так

[ZZZhanna]

возвраты может были..

в зависимости от того, как оформлены возвраты, они могут попадать в строки реализации.

[Аноним]

Добрый день, всем. Подскажите пожалуйста, может у кого была похожая ситуация, не знаем как нам поступить. Сдали отчетность за 2 квартал по НДС, сейчас пришло требование от налоговой что сумма в 3 разделе по НДС не совпадает с 9 разделом по продажам также по НДС. Все рассчитали получается все верно в 3 разделе, а вот в 9 разделе по сумма счетов-фактур сумма выходит больше. Вручную сменить в программе ничего нельзя, да это будет и не правильно тогда, все проверили все суммы верные, может у кого была подобная ситуация как вы поступили?

мы только что столкнулись с этой проблемой(((
система в ндс автоматически формирует требование, когда видит не стыковку.
при сдаче отчетности за 2 квартал, автоматически присоединился раздел 9 за 1 квартал, поэтому и образовались расхождения. т.е. получается, что отправлены две книги продаж за оба квартала, а в декларации цифра только за 2 квартал. сдача пояснения и уточненки не привела к исправлению ошибки((
В ифнс говорят, это проблема спецоператора (в нашем случае скб контур) и не мы одни с этим столкнулись.
отправили запрос спецоператору - ждем.

[Просто человек]

Аноним, у нас спецоператор такском. Мы прикладываем файл книги покупок и книги продаж к декларации по НДС. Может быть вы выбрали два раза файлы книги продаж из разных кварталов?

[kusus]

Спасибо разобрались, ошибка была действительно в цифрах