 |
импорт услуг Белоруссия
добрый день,
подскажите , пожалуйста, как в 1С 8.3 правильно отразить поступление услуг от белорусов
1. я оформил поступление услуг со ставкой "без ндс"
2. оформил счет-фактура выданный налогового агента со ставкой 18/118
как принять к вычету этот ндс, который я уплатил за белорусов ? просто оформит счет-фактура полученный ?
Через Формирование записей книге покупок на соответствующей закладке.
т.е. оформить счет-фактура полученный ?
а в 3 разделе декларации этот НДС , начисленный и уплаченный , по какой строке должен проходить 160 или 180 ?
Подумайте сами. Между этими строками ведь нет ничего общего.
у меня мозг уже вот-вот взорвется....
этот НДС должен отражаться в доп. листах(приложение) разделов 8 и 9 ?
В чем взрыв мозга и откуда мысль о доплистах? Вы налог исчислили, оформили с/ф, заплатили, отразили в разделе 2 декларации по НДС. Далее заявляете его к вычету путем регистрации выставленного вами с/ф в книге покупок и далее в 3 разделе декларации.
я оформил поступление услуг без ндс в дол. сша, потом "создать на основании" отражение начисления ндс , а после отражение ндс к вычету
все верно ?
Верно то, что приводит к нужному результаты. Запись в книге покупок появилась? Значит верно.
понял, буду пробовать
подскажите, еще , пожалуйста, у меня почему-то реализация по ставке 0 % на экспорт (Казахстан) не отражаются в книге продаж, хотя с/ф выписаны....
Экспорт-то подтвержден?Сообщение от dima art
добрый день!
да
А программе это объяснили?
да.
через Помощник по учету НДС , далее Подтверждение нулевой ставки НДС , там отражены документы о реализации
Помогите , ПОЖАЛУЙСТА
На последний день квартала должны отразиться.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием