Требование ИФНС по НДС

[Small buh]

Добрый день,
получила требование о выявлении ошибок (несоответствий)...декларации по НДС за 1кв....установлено расхождение налоговой базы, отраженной в декларациях по НДС в сравнении с данными по расч.счету:
1. налог база в декларации (стр010-040 Разд3, разд.4, стр 010 Разд. 7 ). - 100 руб (условно)
2. Сумма поступлений ден.средств на р/сч - 122 руб
. 3. Расхождение -22 руб
Ну и далее как всегда 0 внести изменения либо пояснения + доки.
Вопрос: ну когда расхождения между НДС и прибылью - еще куда ни шло, но р/сч?????? Я даже не знаю что писать - как вообще можно увязать эти показатели?

[Аноним]

Напишите что 22 руб поступления за выполненные ТРУ предыдущего периода

[Small buh]

Здесь дело не в этом. Как вообще можно сравнивать эти показатели????? Ведь здесь даже речи нет о строке полученных авансов (070 Разд.3), а у нас там приличненькая сумма. Почему они сравнивают реализацию и поступления на р/сч????? На р/сч у нас и возвраты от поставщиков, и займы полученные и выплаты от страховой + естессно поступления за выполнения работ 2014.
Как им именно эту разницу описывать??????

[Small buh]

Или вообще в письме не стоит зацикливаться на сумме расхождения. А написать прямо что сравнивать данные показатели невозможно, и доказывать с помощью ОСВ (которые они как раз и запрашивают) что декларация составлена верно

[mvf]

Как вообще ... Ведь здесь даже ... Почему они .. Как им ... ????? ????? ????? ????? ?????

Можно, конечно, заниматься риторикой до ототупения. А можно за 5 секунд накорябать предложение типа

Напишите что 22 руб поступления за выполненные ТРУ предыдущего периода

отправить в налоговую, забыть/забить и заняться своим делом.

[Small buh]

у нас и возвраты от поставщиков, и займы полученные и выплаты от страховой + естессно поступления за выполнения работ 2014

+ у нас еще есть реализация неоплаченная покупателями в 1 кв. За 5 мин этого не накорябаешь, придется посидеть по - дольше. Т.к. в оборотке то видно, что не только там 2014 год

[Small buh]

Или вообще в письме не стоит зацикливаться на сумме расхождения. А написать прямо что сравнивать данные показатели невозможно, и доказывать с помощью ОСВ (которые они как раз и запрашивают) что декларация составлена верно

Мне проще вот это сделать. Можно так???

[mvf]

+ у нас еще есть реализация неоплаченная покупателями в 1 кв. За 5 мин этого не накорябаешь

За 5 минут? Я же говорил - за 5 секунд! Хотя... если в час по три кнопки - можно и дольше.

[Small buh]

Вообще скорость у меня довольно приличная. Не поняла вашего сарказма, реализаций таких много, есть также авансы от покупателей, которых в 1 кв не отгрузили / не выполнили работы. По каждому покупателю множество договоров. Обычно, когда я составляю письма в ИФНС о расхождениях (было неоднократно между НДС и прибылью) - составляла табличку и ней прям построчно, постатейно, каждую сумму со ссылками на НК. А просто "воду лить" не умею(((

[mvf]

когда я составляю письма в ИФНС о расхождениях

Можно подумать, что их кто-то (кроме Вас) читает.

А просто "воду лить" не умею(((

Хозяин - барин.

[Small buh]

Михаил, ну дык научите. Ведь если напишу, что поступления за выполненные тру прошлого года - а в осв 62 то все видать)

[Старый ворчун]

Здесь дело не в этом. Как вообще можно сравнивать эти показатели?????

Элементарно: налоговская программа обнаруживает разницу между декларацией и выпиской и тупо формирует запрос.

Как им именно эту разницу описывать?

так и описывать: "сравнивать данные показатели невозможно"

сама же писала:

Им самим наши бумажонки, вообще не нужны. Просто программа выдала - написали письмо - получили ответ - положили в папочку (иногда и не читая), пылится.