Доброго дня! ООО на ЕНВД, покупатель попросил с/ф с НДС. Какой код вида операции в с/ф надо проставить, чтобы этот с/ф попал в раздел 12 декларации?
Доброго дня! ООО на ЕНВД, покупатель попросил с/ф с НДС. Какой код вида операции в с/ф надо проставить, чтобы этот с/ф попал в раздел 12 декларации?
Вы на УСН или на ОСНО помимо ЕНВД?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ZZZhanna, только деятельность на ЕНВД
Не бывает одного ЕНВД. Если ООО на УСН не переходило, значит у него ОСНО.
Поскольку продажа явно под ЕНВД не попадает, платить налоги надо по ОСНО. И не только НДС, но еще и налог на прибыль
Над.К, Пусть на ОСНО - деятельности нет; но есть вид деятельности по ЕНВД - по нему покупателю выставили с/ф с НДС, получили оплату, в т.ч. НДС. Полученный НДС перечислили в бюджет. Сдали декларацию с заполнением р. 12 в соответствии с инструкцией. Какой код вида операции в с/ф необходимо проставить?
В НК предусмотрены операции с НДС неплательщиками НДС (коими и являемся в связи с ведением деятельности по ЕНВД)
ulan, у Вас явно не розничная продажа. Розничным покупателям документы с НДС не нужны.
Над.К, у нас грузоперевозки
АаааПросто Вы написали "покупатель", а не заказчик )) Покупатели обычно в торговле
Про коды не в курсе
Над.К, жаль(( А можно ли эту темку к спецрежимникам перенести? Может у них тоже бывают реализации с НДСом
Добрый день!
Вопрос по теме.
Если ИП на ЕНВД грузоперевозки нужно принять платеж с НДС, он должен выставить счет с НДС, при этом он еще выставляет акт и с/ф, все верно?
Соответственно нужно заплатить НДС и отчитаться.
Нужно ли при этом становиться в налоговой на учет как плательщик НДС или нет?
Может ли при этом уменьшать налоговую базу за счет покупки ДТ по безналу?
Нет такой постановки на учет в принципеСообщение от Nadyn
Нет. Если речь про деятельность, которая под ЕНВД попадает
Спасибо.
И правильно понимаю, что никаких других обязательств кроме декларации по НДС и уплаты налога не возникает?
Правильно
Коды указываются в книгах покупок/ продаж либо в журнале учёта полученных и выставленных счф.
и еще для автоматического формирования декл. по НДС код вида операции указывается в 1с в с/ф)
а при таких условиях: мы на ЕНВД (грузоперевозки), получили платеж с НДС, выставили с/ф и акт, отчитались с заполнением книги продаж и перечислили НДС в бюджет-у получателя услуги не будет никаких проблем с вычетом этой суммы НДС, правильно я понимаю?
Проблемы могут быть. Потому что не все налоговики в стране адекватны. В суде заказчик отобьется точно...
Надежда, еще раз уточню, чтобы уж вообще быть спокойной: ИП (именно ИП, а не ООО) на ЕНВД (грузоперевозки) получает от ООО платеж с НДС, выставляет с/ф, начисляет этот НДС к уплате в бюджет, сдает декларацию по НДС, уплачивает сумму полученного НДС в бюджет, и это является основанием спокойного вычета этого НДС у покупателя, да?
Я могу повторить
Вы понимаете, что не все налоговики адекватны? Случаи отказа в вычете по НДС в данном случае встречаются до сих пор. Они незаконны, да. Но кто из нас может дать гарантию того, что у ваших заказчиков грамотная налоговая, которая знает законы?
Надежда, спасибо Вам огромное!! Все поняла.Я могу повторить
Вы понимаете, что не все налоговики адекватны? Случаи отказа в вычете по НДС в данном случае встречаются до сих пор. Они незаконны, да. Но кто из нас может дать гарантию того, что у ваших заказчиков грамотная налоговая, которая знает законы?
Меня волновало то, что это предприниматель, а не ООО, будет выставлять доки, поэтому и переспросила.
А про "адекватность" конкретных сотрудников знаю не по наслышке
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием