Ну нет в меня этого в книге покупок!!! Формирование книги покупок - здесь дата, организация, колонки: вычет НДС по приобретенным средствам - вычет ндс с полученных авансов - вычет ндс по нал.агенту - вычет ндс по уменьшению стоимости реализации. Ни одну из этих колонок не могу заполнить! Автоматически заполняет авансы покупателей!
Д.м, 1с у вас какая конфигурация?
1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.90), редакция 3.0 (3.0.23.7)
и что у вас по другому в настройках? и при исправлении вам не надо нажимать на кнопочку заполнить..
У меня вот так
Д.м, в другом формате сделайте не видно ничего
и не одна кнопка не дает ничего добавить
Д.м, если выбрать организацию и после этого не дает вводить строки в табличной части?
судя по картинке кнопка добавить вполне себе рабочая..
организация есть, кнопка добавить нажимается,. но не добавляется ничего. При нажатии кн.заполнить документ - заполняет "вычет ндс с полученных авансов"Вычет ндс по приобретенным ценностям вообще мертвая....
И как-же мне еще штраф и пени добавить???
так вы сами должны ввести информацию о сч-ф который сторнируете, автоматически как программа определит какие сч-фактуры не понравились налоговой..открываете книгу прошлого периода когда была внесена эта запись и сейчас заполняете по аналогии только суммы будут минусом,признак доп.листа,а все остальное переносите как былоСообщение от Д.м
начисление бух справкой, оплата по выписке банка
Для начала вам надо сторнировать счет-фактуры, которые налоговая не приняла. Потом восстановить НДС. А уж затем заполнять книгу покупок.организация есть, кнопка добавить нажимается,. но не добавляется ничего. При нажатии кн.заполнить документ - заполняет "вычет ндс с полученных авансов"
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Шерочка, что значит сторнировать сч-ф , если она есть в наличии? и как это происходит в программе? а вообще сторнируются проводки,у меня проводки по НДС формируются записями книги покупок....если только в настройках изначально галка стояла применять вычет по сч-фактуре , а не записями книги покупок, то может и такой вариант конечно проверять надо как у автора вопроса настроено..
Последний раз редактировалось Анжелика Ник; 06.10.2015 в 11:25.
А то и значит. Нужно сторнировать поступление товаров, работ и услуг, бух.справкой. В нем оставить проводки имеющие отношение к НДС, в регистрах НДС ничего не трогать. Потом сформировать восстановление НДС. У автора вопроса непринятый к возмещению НДС, должен быть на сч.19. Как по другому это сделать, я не знаю.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
зачем сторнировать приход, если по приходу нет нареканий?
я уже несколько постов об этом написала,что записью книги покупок с признаком доп.листа и суммами минусом..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
