Поступила во втором квартале предоплата (аванс) от ЗАО "Иванов". Выставлена счет-фактура на аванс. "Возник" НДС к уплате. Уплачен.
В третьем квартале (июль) ЗАО "Иванов" реорганизовано в ООО "Петров". В сентября оформляем акт выполненных работ с ООО "Петров".
Реорганизацию в июне сделала проводками: Д62.02 ЗАО "Иванов" - К62.02 ООО "Петров".
А как быть с авансом?
Верна ли будет проводка - Д76АВ ООО "Петров" - К76АВ ЗАО "Иванов" на сумму НДС?!
Я не волшебница... Я только учусь...
А почему нет-то? Особенно учитывая, что это одна и та же организация, просто видоизмененная.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Не хочет 1с 8.3 через такую проводку принимать НДС к вычету и не формирует запись в Книге покупок.
Я не волшебница... Я только учусь...
Может нужно еще как-то 68 счет тронуть?!
Я не волшебница... Я только учусь...
этот вопрос надо в спец. разделе по 1С задавать.Сообщение от Melindachelsi
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Все же вернулась в бухгалтерскую часть форума уточнить, а не нужна ли ручная операция - Д68.02 - К76АВ восстановление аванса по ЗАО?
Я не волшебница... Я только учусь...
чтобы декларация сформировалась правильно, никаких ручных операций с НДС делать не надо, надо искать способы документами сделать.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вы правы! Операцию вручную заменила Корректировка долга и все сложилось. Климов Сергей помог.
Я не волшебница... Я только учусь...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием