НДС

[СтасМосква]

Добрый день! Подскажите пожалуйста! сдали декларацию по ндс за 3 кв, а директор принес еще счет фактура от 09,09,2015 ,но оплата была 03,10,2015 как теперь поступить сдать уточненку, или показать в декларации когда будем сдавать за 4 кв?

[бух2007]

директор принес еще счет фактура от 09,09,2015

Входящая сч-ф? Можно ее в 4 кв отразить

[СтасМосква]

Входящая сч-ф? Можно ее в 4 кв отразить

Да входящая. А если бы оплата была в сентябре ,то то же можно в 4кв отразить?

[бух2007]

А если бы оплата была в сентябре ,то то же можно в 4кв отразить?

Да
Оплата вообще роли не играет

[рядовой бухгалтер]

Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, а если забыли отразить в книге продаж за 2 кв 2015 счет-фактуру для покупателя, нужно доплачивать налог и пени и подавать уточненку за 2 кв.2015?

[Январь]

а если забыли отразить в книге продаж за 2 кв 2015 счет-фактуру для покупателя, нужно доплачивать налог и пени и подавать уточненку за 2 кв.2015?

Да

[рядовой бухгалтер]

Да

спасибо, и потом по налогу на прибыль тоже уточненку за 2 кв 2015 нужно подавать?
скажите, а если заявляем ндс и налог на прибыль к доплате, то не затребует налоговая предоставить документы на проверку?

[Январь]

и потом по налогу на прибыль тоже уточненку за 2 кв 2015 нужно подавать?

Да. У вас ведь налог занижен

а если заявляем ндс и налог на прибыль к доплате, то не затребует налоговая предоставить документы на проверку?

Обычно что-то хотят, если у вас наоборот к уменьшению. Но даже если и спросят чего-нибудь, так ответите.

[бух2007]

если заявляем ндс и налог на прибыль к доплате, то не затребует налоговая предоставить документы на проверку?

вряд ли

[рядовой бухгалтер]

спасибо большое всем за ответы!!! мне очень помогли!!