Добрый день. Подскажите пжл. такой момент.
Заказали АКТ совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам из ифнс за период
с 01.01.15 по 10.11.15. Главным образом для проверки НДС.
Задолженность по данным налоговой на 01.01.15 0-00.
Сумма перечисленная совпадает с суммой , которую мы заплатили за налог в январе за 4кв, в апреле за 1кв, в июле за 2кв.и в октябре за 3кв.
Идет несовпадение с начисленным налогом. Почему то по данным ифнс , сумма налога не бъётся с нашими данными, хотя проверила суммы, поданные в ифнс, корректировок не было за период.
Например было начислено
за 1кв 12801
за 2кв 14092
за 3кв 19456. По идее начислено д.б. сумма этих сумм = 46349, но почему то
в акте сверки от ифнс указана сумма = 53 496.00 начислено налога.
Я сначала подумала, что возможно 3кв. еще не попал в реестры и сумма начисленного налога
определилась с учетом 4кв, т.к. его сдаем в 2015 году, но и здесь сумма не получилась.
За 4кв. начислено 20118, и если сложить 4+1+2+= 47011.
Опять не выходит 53496.
Подскажите пжл. как правильно понять, что ифнс имеет ввиду по начисленным налогом, если сумма тех данных по налогу, которые мы предоставили в ифнс не сходится с данными налоговой.
Ответить с цитированием
Сообщение от Аноним
По кредиту 68.04.1 у нас в 1С отражается налог на прибыль как в Декларации по налогу на прибыль? или скорретированный ОНО и ОНА?..все равно 1 месяц октябрь не такой большой аванс
подсчитала прослезилась. у них в марте сел весь налог на прибыль за 2014год! у меня то он начислен в 2014. потом 9 мес всключая аванс за октябрь!
