Сверка прибыли и базы НДС

[*Елена]

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.45)

Подскажите пожалуйста, раньше был Произвольный отчет "Сверка прибыли и базы НДС", не могу его найти. Где "копать" подскажите.

Получили расхождение между базой НДС и прибыли. Часть денег нашла, часть не могу определить от куда она образовалась. Или может есть другой какой-то способ найти эти расхождения. Спасибо.

[Климов Сергей]

раньше был Произвольный отчет "Сверка прибыли и базы НДС",

Вероятно, кто-то вам его написал. Не помню такого отчёта в типовых конфигурациях.
Тем более, что в общем случае база НДС и база налога на прибыль совпадать вовсе не обязаны.

[*Елена]

база НДС и база налога на прибыль совпадать вовсе не обязаны

Да, Сергей, спасибо за ответ... я в курсе, что не обязаны, и за это не нарушение. Но разница есть и налоговая требует объяснить. Я не могу найти из-за чего эта разница появилась. Часть это восстановленные резервы, часть возврат товара от покупателя, и еще некоторая сумма, которую я не могу найти...

А можно как-то в 1С найти эти суммы?

[Анжелика Ник]

*Елена, по анализу счета 90.01 и 68.02 обычно видно.. смотри еще возвраты поставщикам тоже разницу дают.. и Реализация на экспорт

[Климов Сергей]

А можно как-то в 1С найти эти суммы?

"Анализ состояния налогового учёта по НДС" и "Анализ состояния налогового учёта по налогу на прибыль" сравните.

[*Елена]

по анализу счета 90.01 и 68.02 обычно видно..

Спасибо, Анжелика Ник, не получилось...

смотри еще возвраты поставщикам тоже разницу дают.. и Реализация на экспорт

не было

"Анализ состояния налогового учёта по НДС" и "Анализ состояния налогового учёта по налогу на прибыль" сравните.

Сумму-то общую я знаю, я ее расшифровать не могу.

[Климов Сергей]

Сумму-то общую я знаю, я ее расшифровать не могу.

Дык там же есть расшифровки каждой цифры, вплоть до первички.

[Анжелика Ник]

Спасибо, Анжелика Ник, не получилось..

не получилось что именно?

[*Елена]

есть расшифровки каждой цифры

Выручка по обычным видам деятельности, общая сумма, дальше "провалится" не дает(

[*Елена]

Нашла, 231 тыс. на начало года плюсуется сюда. Договор с контрагентом был заключен в прошлом году, счет выставлен тогда же. Оплатил он его в начале этого года. Прошлый год мы работали на УСН, соответственно счет и оплата была без НДС. Накладная выписана этим годом, по факту. Это нарушение?