Требование об уплате налога,сбора...по налогу на прибыль

[Иноземцева Ольга]

Добрый день, форумчане! Очень нужна Ваша консультация. Получили требование из ИФНС от 11.11.15 об уплате недоимки в ФБ (3843) и РБ (13834); далее еще одно требование от 16.11.15 об уплате недоимки в ФБ прочие начисления 3кв 2015 (2873) пени (300,02) и РБ прочие начисления 3кв 2015 (3266).
По декларации за 9 мес. начислено в ФБ 40221, в РБ 361993 (голова 139259 + ОП 222734)
Уплачено за 9мес. вместе с авансовыми платежами в ФБ 43665, в РБ 392982 (голова 157192+ОП235790)
Запросила акт сверки через контур за сверяемый период (01.01.15-16.11.15) и вообще запуталась. Начальное сальдо нулевое. За сверяемый период в ФБ Начислено(доначислено)(по расчетам перерасчетам и решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам) 77892,00, Уплачено 71176,00. Задолженность (недоимка) 6716,00. В РБ Начальное сальдо нулевое, Начислено 332310,00, уплачено 315207,00, Задолженность (недоимка) 17100,00
То, что уплачено по состоянию на 16.11.15 сходится, здесь платежи за 2014г+9мес+аванс за октябрь. А вот что касается начисления непонятно, что здесь надо смотреть? отчет за 9 мес, а что еще, ведь не годовой же отчет за 2014г.

[понаехавший Тут]

Акт сверки налоговой - бестолковый документ. Он нужен только для подписи с двух сторон Надо карточку расчетов по налогам распечатывать как по голове так и по ОП и ее внимательно изучать как в части начисления так и в части уплаты желательно года за 2, т.к. при самостоятельном формировании за текущий год действительно иногда начальных остатков в ней не видно.

[mvf]

а что еще, ведь не годовой же отчет за 2014г.

Надо смотреть всё. А еще лучше - четко и ясно сформулировать вопрос так, чтобы он читался

11.11.15 ФБ (3843) и РБ (13834); 16.11.15 3кв 2015 (2873) пени (300,02) и РБ кв 2015 (3266). ФБ 40221, в РБ 361993 (голова 139259 + ОП 222734) ФБ 43665, в РБ 392982 (голова 157192+ОП235790) 77892,00, 71176,00. 6716,00. В РБ 332310,00, 315207,00, 17100,00 16.11.15