Добрый день. Мы организация на ОСНО. Ведем раздельный учет НДС по ставкам 18% и 0% .
Пример: мы закупили товар у организации "А" -100 000 руб. ( в тч НДС 18%- 15254,24 руб.)
НДС приняли к вычету в размере 15000 руб- отразилось в книге покупок( так как был товар на экспорт)
Звонит поставщик из А и говорит,почему вы приняли НДС меньше к вычету....к ним пришел запрос из налоговой...
Что ответить налоговой и контрагенту,если придет запрос? Помогите пожалуйста.
Давайте уточним по НДС:
-поступило орг. А 15254-24
- распределен на основную деятельность 15000 (книга покупок)
- распределено на экспорт 254,24 оставлено с-до сч.19/7?
Вы принимает весь НДС от поставщика на сч.19. При распределении, часть НДС, уходит в книгу покупок, часть остается на сч. 19 (с-до) и ждет своего подтверждения. К сожалению, налоговая не видит этого, поэтому лучше каждый раз за период, в котором был экспорту сразу прикладывать пояснение, помимо программки (у нас просят выдержку из УП, список поставщиков с суммами). Также возникают проблемы, когда экспорт подтверждается. Поэтому, не переживайте, предоставьте пояснения ФНС и объясните поставщику.
Не мог "прийти" запрос по этой причине. Дело в чем-то другом.Сообщение от Почти Путина)
Best regards, Михаил
Очень даже мог.
У нас такой же запрос был во 2 квартале. И мы также ответили, что часть НДС отнесен на экспорт, собираем документы.
Еще возможная ошибка: сумма по счету-фактуре в книге покупок указана не полностью (не 100 000 руб), а пропорционально вычету (98 333).
Татьяна, не хочу быть навязчивой,но вы не сбросите в личку форму письма(пояснения) и в каком виде список поставщиков выглядит.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием