Всем привет, уважаемые бухгалтера. Подскажите кто сможет) Вопрос следующий: Мы заплатили аванс за товар и ндс на 76 к вычету.Данный поставщик платит за нас кредит банку, и данными средства с 60.02 мы погасили долг по кредиту и проценты на 66, которые заплатил поставщик.Что делать с ндс на 76, если разные месяца начисления ндс и взаимозачета?60 счет полностью закрыт и товарами и кредитом, а 76 висит.
То есть поставки товара не было и не будет?
были и поставки и часть долга закрывали
частью поставок я могу закрыть 76, а по кредиту также к зачету ндс проводить?
внутри одного квартала?Сообщение от наталья_1987
По тому, что зачлось при поступлении товара, НДС надо восстановить в обычном порядке.
А по этому:
вы и не должны были вычет применять.
Или все равно восстановить, если на момент оплаты было право на вычет (условие договора + счет-фактура), а потом поменялись условия
сч.ф на аванс выписана во 2 квартале, к вычету на 76 ндс тоже во 2 отражен, поступлении товара в 3 квартале и часть ндс я восстанавливаю на 76, а по тем суммам которые зачли на 66 в 3 квартале, я тоже должна восстановить ндс на дату взаимозачета?программа при восстановлении ндс просит ввести документ поступление товара, а у на взаимозачет с 60.02 на 66.
Последний раз редактировалось наталья_1987; 12.12.2015 в 21:05.
Да. И проблемы с исполнением просьб программы не основание НДС не платить
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием