Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему при формировании в 1с 8.3 КУДИР за 4 кв 2015 г. суммы учитываются, а при формировании за 2015 год не учитываются?
В чем может быть причина?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему при формировании в 1с 8.3 КУДИР за 4 кв 2015 г. суммы учитываются, а при формировании за 2015 год не учитываются?
В чем может быть причина?
Так сравнивать надо не отчет, а документы, суммы из которых попадают и не попадают.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Но получается, если в 4 квартале суммы появляются, то и за год тоже должны ведь =\
Так документы там все на месте стоят, а этоСообщение от ZZZhanna
чудо изобретениевеликолепная программа то включит в расходы стоимость товаров/материалов, то нет.
ИМХО там что-то с расчетами с поставщиками у нее не заладилось (типа не оплаченными поставщикам эти товары она считает за период 2015 год). Может перепровести все документы, а если толку не будет, так и в мусорку эту программу смело отправить.
Случайно зачислила свои же деньги на свой счёт ИП, все поступления на который фиксирую в КУДиР. Получается, один и тот же доход там отразился дважды (сначала сняла, потом опять зачислила). Понятно, что в книге доходов два раза одни и те же деньги отражать странно. Но возникает вопрос: как принято оформлять движение средств в таком случае, чтобы потом не было заморочек?
В книге отражают доходы, а не «деньги».
Вы вот когда купюры и монеты просто с места на место перекладываете, в книге же об этом никаких записей не делаете?
Д51-К84. Если в 1С учет ведете.
Тогда наивный вопрос: а как налоговая убедится, что это переложенные из кармана в карман деньги, а не новые, поступившие от клиентов?В книге отражают доходы, а не «деньги».
Вы вот когда купюры и монеты просто с места на место перекладываете, в книге же об этом никаких записей не делаете?
Клиенты деньги на чужой счет по объявлению не вносят. И безналом с карты ИП на его же счет не перечисляют.))
Выписку из банка возьмет и все увидит, если глаза на месте. А если выписку разглядывать будет лениво, может Вам сообщение с требованием пояснений прислать, тогда представите ей пояснения и приложите документы, если захотите.
Помогите пожалуйста новичку разобраться с книгой Ип на ОСНО, торговля.
1. Как внести аванс в доходы? В табл.1-7А - не наименование товара, а просто Аванс и сумма дохода без НДС. НДС и с НДС (гр.16,17,18)? а в результат сделки тоже или не надо?
2. В 3кв оплатили фиксир.взносы за 2014 и 2015г, допустим 25тыс., а с декабря добавилось еще и ЕНВД, и налог ЕНВд уменьшили на фикс.взносы - 3тыс рублей, могу ли я включить в Табл.6-2 - оставшиеся 22тыс фикс.взносов?
3. Товар, который не продался - не попадает в расходы?
4. должен ли товар не проданный присутствовать в КУДиР, если с 2016 перешли на УСН? Если да, то в какой таблице?
5. Арендатор не дает акты (вроде как так можно) есть только платежки - можно ли на их основании включить аренду в расходы? и их нужно ставить в расходы, как будто эти акты есть, т.е. платеж за июнь сделан 01.06.15, а в расходы пойдет - 30.06.15? или это только в усн так?
можно и так, и в табл.1-6 такая же картина
надо обязательно
могу
не попадает
В конце таблиц 1-6 и 1-7 ему место в части оплаченного поставщику товара, но это одна из возможных трактовок Порядка от Минфина. Главное, НДС не забыть восстановить по этим остаткам, если его к вычету брали.
Для ИП на ОСНО это тоже так. Кстати то, что арендуется должно в деятельности по ОСНО использоваться. Если там еще и ЕНВД, то надо пропорционально чему-нибудь такие расходы в вычетах по НДФЛ учитывать, и НДС это также касается.
Последний раз редактировалось Константин_50; 20.03.2016 в 20:18.
Константин_50, спасибо, что откликнулись)
только на остатке эти товары должны быть? в самой таблице, ну в серединной части - только то что пришло и ушло?
аренда без ндс, и ЕНВд с декабря, можно без распределения просто аренду за декабрь не включать в расходы?
как хорошо, что напомнили, про это тоже хотела спросить - суммы восстановленного нДС можно в расходы 2015г? в табл.6-2?
Еще вопросики насобирала)
покупали мебель, телефоны, в таблице 1-4 они должны отражаться? или и в 1-4, 1-6, 1-7? или только в 1-6, 1-7? - тогда без продажной стоимости - с отрицательным значением по результату сделки?
И еще, если у Ип расходов намного больше оказалось, КУДИР заполнять с убытком, а 3-ндфл - по нулям? И как вообще с этим у ИП, не звонят из налоговых - с просьбой сдать уточненки и хоть какой-то налог заплатить, как у фирм))
Скорее всего так. В конце таблиц предполагается раздел «Остатки на конец налогового периода», вот там им и место (в графах 6, 7, 8 по каждому виду товара).
можно, расходы это право, а не обязанность
Я бы поостерегся эти суммы сразу в вычеты по НДФЛ пририсовывать, т.к. никакой непосредственной связи с доходами, облагаемыми НДФЛ они не имеют. ИМХО правильно их в стоимости товара учитывать и по мере реализации в расходы по УСН ставить (ну как обычно с товарами на УСН это делается).
лучше через 1-4 тоже прогнать
Уверен, что они тогда КУДИР попросят, выписку из банка возьмут, фискальные отчеты с ККТ снимут и будут предметно с этим разбираться (могут еще и пачку встречек контрагентам разослать). Оно надо Вашему ИП?
КУДИР я так понимаю все равно нужно нести заверять.. поэтому и пытаюсь разобраться в ней..
т.е. хоть 1тыс руб, но все-таки лучше показать доход, чем доход=расход, (про убыток вообще молчу)? или лучше как в УСН, хоть 1% от дохода "начислить" налог.. в кавычках, потому что реально убыток, но проверок не хотим)
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса. пп.2 п.3 ст.170 НК РФ
т.к. восстанавливается в 4кв НДС, то и в расходы думала поставить в 4кв.. но и других расходов полно, спасибо за совет, поостерегусь их ставить в расход)
хотя в дальнейшем при УСН - включать в стоимость товара, наверное тоже поостерегусь)
Вот это как раз смело можно делать, на мой взгляд. Здесь все по НК получается.
А что касается вычетов по НДФЛ, то ведь состав расходов определяется в порядке, аналогичном порядку, установленному 25 главой. Т.е. именно состав мы берем оттуда. А сам порядок установлен 23 главой, т.е. в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. Поэтому восстановленный НДС в составе вычета по НДФЛ в 4 квартале будет странно смотреться, на мой взгляд.
Подскажите пожалуйста, а правильно, что программа учитывает в строке итого за месяц, например в табл. 1-1, в графах 12-14 за этот месяц, а в графе 19 - остатки - нарастающим итогом с начала года?
и в графе 18 программа ставит Х, а в бланке КУДИР вроде как кол-во тоже надо заполнять?
и еще, возврат товара поставщику, не обратная продажа - просто не отражать в книге, или отразить приход товара, а потом здесь же в приходе с минусом эти суммы на дату возврата?
Еще возник вопрос, почему программа заполняет таблицу 1-6 двумя строками, к примеру товар куплен и оплачен 01.04.15, а продан 01.06.15, она ставит в расход 01.04.15, и в доход 01.06.15. Не правильнее было бы указывать в одну строку все 01.06.15, .т.е. когда приняты к расходу товары - в момент продажи?
я пишу про программу, просто потому что думала с ее помощью разобраться что куда ставится), но заполняю все-таки в Excel.
Есть ли запрет на указание все в одну строчку - и расхода и дохода? И результат от сделки нормально виден, только прибыль, а не как двумя строками - сначала вся сумма расхода с минусом, а потом вся сумма дохода с плюсом.
Табл.1-7 вообще бессмыслица какая-то, по крайней мере то , что делает 1С.., в 1-6 тоже ведь по виду товара все расписано.. в чем разница?
КУДИР уже давным давно не носят заверять. Просто распечатать и прошить.
Это Кудир по усн не носят, а Кудир Осно не отменяли (
пожалуйста помогите с сообщениями #17 и #18
при 6% мы КуДир уже ооочень давно никуда не носили..да нас и не просили...
вот же
werw33, я и не спорю, что при УСН и 6% и 15% не нужно носить КУДиР..
прошу помощи разобраться с КУДиР ИП ОСНО.
ТатьянаC, ИП на ОСНО - это все-таки редкость, поэтому мало людей, которые в этой КДиР разбираются.
[Вот b]Константин_50[/b] разбирается.
У меня редко бывают такие ИП, поэтому тут помню, там не помню))
Там же первичные доки указываются, поэтому программа и ставит в 2 строки. Но думаю, не страшно, если в одну строку войдет и доход, и расход.
Да ни в чем практически. 1-7 и 1-6 идентичны обычно бывают.
бух2007, спасибо, понимаю, что редкость, да и мы случайно оказались на ОСНО, полгода были уверены что мы на УСН, а потом оказалось, что заявление на УСН так и осталось лежать в учред.доках. Поэтому вынуждены разбираться с этой редкостью)
просто расход ведь ставится (если товар уже оплачен) в момент продажи - списания себестоимости, поэтому и дата схожа с доходом =продажей) а не с датой прихода и оплаты поступившего товара..
надеюсь понятно, а то я уже сама не очень понимаю, что пишу, голова кругом(
да
Если бы услуги были, расход бы шел отдельно и не был привязан к реализации
бух2007, так почему номер документа расхода - нужно ставить номер оплаты товара, а не номер например реализации, если именно реализация повод поставить в расходы этот товар? с доходом понятнее, просто номер платежки или z-отчета поставила, а вот с расходом - не понимаю(
реализация - это только повод. Но сам расход по другому первичному доку был совершен.
Я уже не помню, что ставит программа при реализации товаров. Да и никогда особого внимания на реквизиты документа и не обращала. Сумма сошлась, и то радость. У ИП на ОСНО иногда по сто раз все перепроводишь, чтоб книга нормально сформировалась.
поэтому и пытаюсь все сделать в excel) спасибо бух2007, надеюсь Константин 50 еще появится здесь, и поможет до конца разобраться) хотя наверное важнее то, что сумма доходов и расходов правильная, чем номер документа)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
