19.04 - 68.02

[AidanPryde]

Добрый день!

Обнаружил в учете странную проводку. Реализация 62/90, а НДС вместо 90/68 - 19/68. Видимо 19 подцепился из настроек номенклатуры..
Вся реализация с НДС 18%, но почему-то 90.01.1 * 18/118 не равно 90.03, и на сумму большую, чем первая ошибка.
Подскажите, как исправить эту ошибку? Как найти другие ошибки? Как бы Вы поступили?

Спасибо.

[Анжелика Ник]

Подскажите, как исправить эту ошибку?

если открытый период войти в документ и поставить правильный счету учета НДС..

[ZZZhanna]

а НДС вместо 90/68 - 19/68

похоже на восстановление НДС.
Не возврат ли это?

[ZloiBuhgalter]

А не НДС ли это при аренде муниципального имущества?

[AidanPryde]

если открытый период войти в документ и поставить правильный счету учета НДС..

Это 2014 год, на 19 висит эта сумма.. Списать ее куда-нибудь на 91 в прочие расходы текущим периодом?

- нет, это не аренда муниципального имущества
- нет, это не возврат

[pro.damps]

заблокировано

[Анжелика Ник]

Это 2014 год, на 19 висит эта сумма.

каким документом попала эта сумма на 19?

[ZZZhanna]

Списать ее куда-нибудь на 91 в прочие расходы текущим периодом?

если точно уверены, что это техническая ошибка, можно и списать. Если сумма существенная, можно и уточненку за прошлый год сдать..

[ZZZhanna]

каким документом попала эта сумма на 19?

я так поняла из первого поста, что документом реализации.