Что написать в требовании о предоставлении пояснений

[Iriska_new]

Добрый день! Очень прошу подсказать, кому не составит труда, я сдала свою первую отчетность, но пришло требование о предоставлении пояснений. Значит где то ошибка... Во 2 кв была покупка и отгрузка, отразила в декларациях НДС и Прибыли. В 3 квартале ничего не было, соответственно сдала пустую НДС, но в прибыли за 9 месяцев такие же данные как и за полугодие, она же нарастающим сдается. В требовании просят предоставить пояснения расхождений за 9 месяцев 2015 года о причинах превышения налоговой базы, отраженной в декларациях по налогу на прибыль, над соответствующими показателями в декларациях по НДС.

Я что-то не дозаполнила не пойму никак... не было же в 3 квартале никаких покупок и отгрузок , вот НДС и пустая...А в прибыли прошлые показатели, которые также отражу и за год...
Что нужно отвечать в таких требованиях?

[Генук]

не такие же... в декле по прибыли за 9 мес не забыли заполнить в Листе 02 строки 210 = строкам 180 ? Раздел 1.1 нулевой?

[Iriska_new]

не такие же... в декле по прибыли за 9 мес не забыли заполнить в Листе 02 строки 210 = строкам 180 ? Раздел 1.1 нулевой?

Да все именно так и заполнила стр. 180 = стр.210 и соответственно к уплате 0. Раздел 1.1 нулевой.
Поэтому и не пойму, до инспектора не могу пока дозвониться.

[бух2007]

Сверьте еще раз доходы из листа 02 за 9 мес с базой в листе 3 декл по НДС за 2 кв.
Если все сходится, то напишите им, что расхождений не выявлено

[Генук]

бух2007, + "...т.к. выручки в 3кв 2015 у предприятия "Путь в Европу" не было".

[Iriska_new]

Спасибо за помощь!
Я уже думала напортачила где-то)

[Генук]

на всякий случай проверьте двузначные коды отчётных периодов по прибыли... у меня одни кексы залепили "шесть месяцев" вместо "полугодия"