Авансы по НДС

[Аноним]

Добрый день!Такая вот ситуация-мы поставщики, работали с покупателем в 2013 году и у покупателя на конец 2013 года был аванс 1 800 руб..,во 2-м квартале 2015 году возобновили отношения, но у покупателя поменялись реквизиты и мы завели его как нового контрагента при этом забыли учесть,что у покупателя висит аванс 1 800 руб., обнаружили это только сейчас..что посоветуете?подавать уточненки по НДС или может как то исправить положение уже в 1 квартале 2016 года при отгрузках?чтобы выйти на верное сальдо

[mvf]

у покупателя на конец 2013 года был аванс 1 800 руб... у покупателя висит аванс 1 800 руб.,

А Вам какая разница что было у покупателя и что у него до сих пор висит?

[Аноним]

Разница такая,что я же не выписала счет-фактуру на аванс и не выделила ндс...разве это не нарушение?

[Январь]

Так вы аванс от кого получили? От нового или от старого?
И "поменялись" реквизиты - это новое юр.лицо стало, или вы ерундой занялись?

[Аноним]

Видимо ерундой и занялись, потому как аванс был от "старого" покупателя, а зачем "нового" завели-не понятно..у покупателя просто поменялся юр. адрес, банковские реквизиты и мы решили завести его как "нового"..вообщем то,что у же сейчас об этом говорить,сделали ошибку,теперь вот не знаем,как ее исправить и впредь не делать так больше..

[Январь]

Тогда не очень понятно вот это:

я же не выписала счет-фактуру на аванс и не выделила ндс...

Почему? Или вы имели ввиду, что на псевдонового аванс не перенесли?

[Аноним]

Да,да,именно так..не перенесла..скажите,а ничего,если корректировочный отправить?Просто слышала,что когда отправляешь корректировку,это лишний повод для налоговой для проверки

[бух2007]

Если хотите поставить тот аванс на вычет, то корректировку надо сдавать. Можете не принимать к вычету эти копейки. С 76.АВ спишите на 91.

[Аноним]

Спасибо большое за совет!!