Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2015 г.

[Аноним]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У на с выручка более 10 млн в каждом квартале. В 2015 г. надо ли заполнять Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2015 г.? В 2014 г. он запонялся автоматически, при этом код квартала, на который исчисляются авансовые платежи не заполнялся (был пустым). И это правильно. Но сами цифры в подр. 21.2 были разнесены (автоматически, т.к. в этих строказ предусмотрено авто заполнение). В 2015 г. этот подр. 1.2 за 9 мес. 2015 г. не заполнился автоматически, хотя в листе 02 в стр. 290, 300, 310 цифры стояли. Ну, я подумала, что этот подраздел за 9 мес заполнять не надо, сдала. Теперь налоговая требует дозаполнить и сдать корректировочную с заполненным подр. 1.2. Но это можно сделать только если отключить авторасчет. Так как правильно, подскажите!

[Аноним]

Так, все-таки, надо ли заполнять подраздел 1.2 Р.1 в декларации по налогу на прибыль за 9 мес 2015, и если надо, то ставить код квартала или нет? Ведь все сдали уже за 9 мес, но ни одного ответа.

[Январь]

Если есть обязанность платить ежемесячные авансы, то надо и заполнять, и сдавать, и платить. Код квартала ставится только если по каким-то причинам (обособки, например) суммы авансов на 4 и на 1 квартал отличаются

[Аноним]

Если есть обязанность платить ежемесячные авансы, то надо и заполнять, и сдавать, и платить. Код квартала ставится только если по каким-то причинам (обособки, например) суммы авансов на 4 и на 1 квартал отличаются

Если я не укажу код квартала, то в 1С Бухгалтерия 8.2 (проф) не заполнится этот раздел. Сейчас прочитала Приказ ФНС России №ММВ-7-3/600" от 26.ноября 2014 г. о порядке заполнения декларации, там не говорится однозначно, что код квартала за 9 мес ставится только, когда есть отличия в авансовых платежах на 4 и на 1 кв след. периода, поэтому, наверное, 1С -ники сделали так, что теперь за 9 мес надо выбрать и поставить код квартала 24 и тогда заполнится подраздел 1.2. Я его не сделала и декларацию сдала без Р. 1.2 (остальное все заполнено правильно), теперь надо подать корректирующую. Но. Когда сдавали за 9 мес, мы были в одной налоговой инспекции, в ноябре поменялся юр адрес, теперь в другой (новой). Куда сдавать корректирующую - в новую инспекцию?

[Январь]

Сейчас прочитала Приказ ФНС России №ММВ-7-3/600" от 26.ноября 2014 г. о порядке заполнения декларации, там не говорится однозначно

А что же там говорится?

4.3.1. При отличии суммы ежемесячных авансовых платежей на I квартал следующего налогового периода от суммы ежемесячных авансовых платежей на IV квартал текущего налогового периода (в частности, в связи с закрытием обособленных подразделений, реорганизации организации, вхождением организации в консолидированную группу налогоплательщиков) в состав Декларации за девять месяцев включаются две страницы подраздела 1.2 Раздела 1 с кодами "21" (первый квартал) и "24" (четвертый квартал) по реквизиту "Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи".
Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации (с указанием по реквизиту кода "21" (первый квартал) заполняют также налогоплательщики, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли, при переходе их с начала следующего налогового периода на общий порядок уплаты налога согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 286 Кодекса

1С -ники сделали так, что теперь за 9 мес надо выбрать

1с-ники не могут регламентировать порядок заполнения деклараций

Сдавать в новую ФНС

[Аноним]

Я понимаю, что 1С не регламентирует заполнение деклараций, поэтому и жду ответа, кто работает в 1С Бухгалтерия 8.2 ПРОф - ставили они номер квартала или нет, Т. е. , если не ставили, то значит отключали авторасчет ячеек? Или можно сдать с кодом квартала?