 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с НДС, что бы рассеять сомнения. Работаю на УСН 6% без штата сейчас предоставляя услуги и перепродавая товар организациям освобожденным от выплаты НДС. Соответственно никаких счет фактур кроме тех, которые мне дают поставщики товара у меня нет. Следовательно вопрос , в каких случаях нужно отчитываться по НДС? Прошу прощения за тупой вопрос
Вам - ни в каких
если продали с выделен НДС
Благодарю
Единственная оговорка. Будьте внимательны если вдруг захотите поучаствовать в комиссионной схеме, когда вы сами будете брать товар на реализацию (если вдруг).Сообщение от Злой Предприниматель
В этом случае, если ваш комитент будет на общем режиме (НДСник), то вам придется подавать "вырожденную" декларацию и вести журнал (НЕ КНИГУ) счетов-фактур.
Благодарю.
Здравствуйте еще раз. Подскажите пожалуйста как вести работу ИП на УСН 6% с ООО которая НДСник? Сейчас работа появилась по реконструкции одного из этажей небольшого ТЦ включающего в себя уйму материала и привлечение субподрядных организаций или работников по гражданским договорам найма на выполнение конкретных услуг(
Правильно ли я понимаю, что для ООО нужно будет мне в накладных, актах и счетах выделять НДС и добавлять 20% сверх суммы как налог НДС и подкреплять к этим документам счета фактуры по которым отчитываться потом в налоговую? Благодарю.
Не правильно. Система налогообложения заказчика вас никак интересовать не должны. У вас УСН, поэтому никакого НДС и счетов-фактур.
Но возможны варианты от вида заключенного договора или пожеланий заказчика
Благодарю за ответ. А правильно ли я понимаю, что не имеет разницы в плане НДС на какой системе налогообложения находится фирма УСН или ОСНО предоставляющая услуги/работы/товар конечному юр. лицу или физ. лицу которые не будут перепродаваться/передаваться дальше с наценкой?
1)Например если я поставщик товара/услуг/работ которые далее будут перепроданы с наценкой - в этом случае выгоднее работать с НДСником так как можно сделать налоговый вычет по счету фактуре.
или
2)Например я поставщик товара/услуг/работ конечному потребителю юр.лицу или физ. лицу - в этом случае все равно работает поставщик с НДС или нет так как вычитать нечего в виду отсутствия дальнейшей перепродажи.
да
не совсем. в некоторых случаях покупатель имеет право зачесть входящий ндс, даже если это не товар и он продает иные услуги или товары.это не касается, естественно физлиц не ИП.
Почему-то я Вам верю...
Благодарю за ответ. А можно поподробней с примером?
например: покупка стульев в офис компании торгующей мясом
Почему-то я Вам верю...
А почему это покупка древесины (пусть даже в виде стульев) это не комильфо для компаний торгующих мясом????
А как же фарш делать???
knp, очень смешно.
Вы вопрос внимательно читали? При чем тут древесина и комильфо? Была просьба привести пример зачета ндс конечным потребителем товара, а не товара для перепродажи.
Почему-то я Вам верю...
Благодарю, но немогу для себя все равно уложить в голове. Ведь если например ИП на УСН продаст стулья ООО Мясокомбинату на ОСНО для офиса выделив по просьбе ООО ндс в накладной например тогр 12 то выгоды же ООО от этого никакой нет, оно ее получит разве что если эти же стулья в будующем не продаст с наценкой кому то еще, вычитав уже уплаченный ндс ранее. Но так же можно по себестоимости продать и ничего не платить.... совсем запутался епрст
если просто выделит, то никакой выгоды не будет, а если выдаст еще и счет-фактуру, по которой заплатит ндс в бюджет, то мясокомбинат сможет поставить это ндс к зачету
вы зациклились на наценке. дело не в ней.
любое предприятие на ОСНО (плательщик НДС) платит ндс со своей реализации и имеет права поставить "входящий" ндс к уменьшению этого НДС. причем совершенно не важно, перепродаваемый это товар с наценкой или материалы для производства или те же стулья для собственного потребления.
если поставщик на УСН (или просто НЕплательщик НДС) поставляет плательщику что-либо, то этому плательщику не выгодно работать с поставщиками без НДС, т.к. он не сможет уменьшить свой НДС к платежу. Выгодно может быть только в том случае, если цена поставщика без НДС и поставщика с НДС отличается на сумму НДС.
это в общем. имеются некоторые исключения, но пока я вам написала смысл в общем.
Почему-то я Вам верю...
Благодарю, но не пойму все равно, хоть убейте.
Например:
1)Вася купил дерево за 1000 руб и заплатил 180 руб НДС поставщику(всего заплатил 1180 руб). Получил счет фактуру на 180 руб.
2)Вася сделал из этого дерева стулья и продал за 2000 руб с выставленной НДС 260 руб соответственно(общая сумма вышла 2260 руб). Отдал счет фактуру на 260 руб.
3) Вася сделал налоговый вычет учитывая счетфактуру от поставщика дерева и заплатил 260-180=180 рублей в налоговую налог НДС.
4) Дима ООО платящее НДС купил стулья и оплатил НДС Васе который в итоге ничего не потерял, а Дима заплатил за всех НДС ?
Другая ситуация:
1)Вася купил дерево за 1000 руб и заплатил 180 руб НДС поставщику(всего заплатил 1180 руб). Получил счет фактуру на 180 руб.
2)Вася сделал из этого дерева стулья и продал за 2000 руб без НДС или за 2260 руб без НДС так как Вася ООО на УСН .
3)Вася ничего не делает так как бзндсник.
4)Дима ООО платящее НДС купил стулья в офис и оплатил НДС?
Пардоньте господа, но совсем не вьезжаю.
НДС сегда оплачивает конечный потребитель. Например, покупая товары в магазине себе домой, Вы оплачиваете и весь НДС, который заложен в цену этого товара. Но в вашем примере Дима зачем-то купил стулья? Значит наверняка сможет поставить НДС к вычету тоже
Дима купил стулья и не сможет поставить НДС к вычету. В этом и есть проблема, потому что вычет ему нужен
Благодарю. Правильно ли я понимаю, что получив Счет Фактуру он может по ней сделать вычет с другой сделки не относящейся к стульям и вообще к Васе?
да. Но если эти стулья используются в предпринимательской деятельности, облагаемой НДС. Например, на них сидят сотрудники ООО.
Благодрю. А можно задать вам еще один тупой вопрос? Не ужели никак ИП не может получить возмещение НДС если ИП на УСН(доходы) оплатила товар(который учавствует в предпринимательской деятельности далее) с НДС и получила счет фатуру?
Никак не может. Вычеты по НДС положены только тем, кто на ОСНО
Вычеты положены тем, кто должен платить ндс. Есть платеж - есть и вычет из этого платежа. Нет платежа-нет и вычета.
Почему-то я Вам верю...
Не согласна. Если ИП (или орг-я) на УСН выставит счет-фактуру с НДС, то НДС он должен заплатить. Но вычета ему никакого не положено.
я про наоборот.
пардон, скажу по другому: является плательщиком НДС. На ОСНО тоже можно не быть плательщиком
Последний раз редактировалось saigak; 26.02.2016 в 18:11.
Почему-то я Вам верю...
Благодарю всех за ответы. Правильно ли я понял , что:
1)ПетяНДС продал дерево и выписал счет фактуру ВасеНДС по 118 руб(18 руб НДС). Петя заплатил 18руб НДС в бюджет которые Вася ему возместил при покупке.
2)ВасяНДС сделал стулья из этого дерева и продал их выписав счет факруру ДимеБЕЗНДС(в п.3.1 он с НДС) по 236 руб(36 руб НДС). Вася заплатил 18Руб НДС в бюджет так как 18 уплатил уже Петя, а Дима ему этот НДС возместил.
3)ДимаБЕЗНДС покупал стулья своим работникам в офис и не смотря на это ему 36 рублей не возместят из бюджета.
3.1)ДимаНДС покупал стулья своим работникам в офис и ему возместили 36 рублей НДС из бюджета которые ранее уплатил Петя и Вася.
?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием