Сообщение от Fary
Добрый день! Еще вопросик по декларации. Я не могу понять, как считается сумма в строке 110 раздела 1.1. Сумма 20602р. Помогите пожалуйста
 |
Добрый день! Еще вопросик по декларации. Я не могу понять, как считается сумма в строке 110 раздела 1.1. Сумма 20602р. Помогите пожалуйста
133-143-020-040-070
23133 - 23117 -1211 - 5080 - 14327 = -20602
Поскольку минус в результате, сумма ставится в строку 110. Был бы плюс, ставилась бы сумма в строку 100
Поняла, а что делать если налог УСН платился другими суммами, не как стоит в декларации?
23133 - 23117 - 3427 - 2864 - 14966 = 21241
Что тогда правильно?
Fary, в декларации показываются начисленные суммы. Сколько Вы уплатили, налоговая и без Вас знает. У неё все уплаты ваши и так в программе есть.
Оплата - отдельно, начисление - отдельно.
Взять в руки калькулятор и посчитать. Налог за год у Вас 16 рублей (23133-23117). Все, что Вы заплатили за год сверх этих 16 руб, теперь будет переплатой. Ее можно вернуть или оставить в счет налога за 2016 год.
т.е. получается, что оплачивать надо будет тогда налог, когда подойдет к концу сумма переплаченного налога? И спокойно сейчас платить только Стр.взносы.
Так все посчитала, не могу понять сколько все-таки не платить(( и платить ли вообще, раз такая переплата
Да
Только где-нибудь в конце мая возьмите в налоговой распечатку по лицевому счету или посмотрите в личном кабинете на сайте ФНС (если там зарегистрированы). Надо убедиться, что переплата значится по данным налоговой тоже. А то всякое бывает
Спасибо большое)
Здравствуйте.
Я ИП, на УСН 6%, также взяты 2 патента на розничную торговлю и 1 на ремонт.
У меня есть 4 сотрудника (3 продавца на 2 патента розница и 1 мастер на ремонт).
УСН я плачу с тех денег, которые приходят мне по банку и не связаны с патентами. И отчитываюсь в декларации за эти пришедшие по банку деньги.
Есть три теоретических вопроса:
1) С точки зрения декларации УСН код строки 102 - 1 или 2? С одной стороны, наемные работники у меня есть, но с другой стороны, все они заняты на патентах.
2) 140-141-142-143 пишутся начисленные или уплаченные взносы? Учитывать ли в этих строках суммы взносов за сотрудников, или их нельзя здесь считать из-за того, что они связаны с работой на патентах?
3) 1% с превышения 300000 за 2015 год был рассчитан и уплачен 28 декабря 2015 года, его можно зачесть в строке 143?
1. А в НК не написано, что работники должны быть именно по деятельности УСН. Либо есть выплаты физлицам, либо нет. У Вас есть
2. Уплаченные. В пределах начисленных. Т.е. нельзя переплату взносов поставить в декларации. Взносы за работников не учитываются, да вам скорее всего и взносов ИП хватит для уменьшения налога
3. Да
Добрый день! Помогите, пожалуйста.
ООО, УСН (д-р), ставка по региону 5%.
Сумма исчисленного налога - 69497.
Сумма исчисленного минимального налога - 74314.
Т.е. я должна заплатить минимальный налог что ли?
Да, надо заплатить 74314.
Часть на КБК минимального, часть на КБК единого (если были авансы в течение года)
Должны
Девочки, спасибо! Ситуация проясняется.
Дело еще в том, что в течение года считали и платили налог по общей ставке 15%, получилась большая переплата в 160 тысяч.
Можно не уплачивать минимальный налог? Налоговая сейчас сама делает зачет между этими двумя КБК?
да
Уверены, что на КБК минимального вообще будут какие-то начисления? декларацию сделайте. Если там заполнена строка 120, то надо письмо на зачет. Если строка 110, то никакого письма не надо.
Заполнилась 120 строка((
Значит эту сумму надо зачесть с КБК единого на КБК минимального.
Спасибо большое за помощь! Дозвонилась до налоговой, сказали сами все сделают и пришлют извещение о принятом решении о зачете. Надеюсь, не врут..
Добрый день! Может кто сталкивался, я новоиспеченный ип, попадаю под налоговые каникулы по виду деятельности. Хочу сдать декларацию по УСН, программа не дает распечатать декларацию, ругается на отсутствие ставки в гр.263, ноль не принимает, как быть? а если ставлю ставку 15%, то начисление проходит, а я же начислять и платить не должен. Может есть другая форма или как?
Добрый день! проверьте пжлста расчет: ИП УСН 6% без работников, доход только с 3 квартала. Взносы в пфр оплачены в ноябре в сумме 15768
доход 9 мес 22136
доход за год 48190
налог за 9 мес 1328
налог за год 2891
уменьшаем налоговую базу за счет страх взносов 1526 (чтобы выйти в ноль по оплате)
Смените программу. Или заполните просто в екселе
Почему вдруг 1526? Это что за странная цифра?
1
Последний раз редактировалось irixa2; 25.02.2016 в 15:46.
а как? всю сумму нужно вписать? т.е строка 143 - 2891?
итого к уплате - 0?
тогда получится, что мы переплатили налога. а ип закрывается.
Последний раз редактировалось irixa2; 25.02.2016 в 15:45.
Конечно.
Какая разница, закрывается или нет? Вернуть налог все равно можно.
А можно просто поставить меньшую сумму и закрыться в 0?
и обязательно ли для ип сдавать в вместе с бумажным отчетом электронный? или можно просто на бумаге?
Можно только на бумаге.
Почему-то я Вам верю...
Добрый день.
оплатила 1% пфр в апреле 2015 года за 2014 год что и указала в платежке.
сумму эту учла при оплате налога 6% за 2015 год.
а теперь вопрос я указываю эту сумму 1% в декларации за 2015 год строка 140 или мне ее надо было указать в декларации за 2014 год? просиба помогите разобраться и надо ли сдавать теперь уточненную декларацию за 2014 год?
спасибо
В 2015, конечно. Вот каждый день раз по десять пишем - взносы уменьшают налог того периода, в котором они уплачены.
Помогите пожалуйста заполнить строки 110 и 120 в декларации УСН. Я не понимаю совсем, как с учетом минимального это нужно сделать(
Налог начислен:
1кв - 270 - 7190
полуг - 271 - 15817
9мес -272 - 25785
год - 8198
минимальный - 280 - 18720
В разделе 1,2:
за 1кв - 020 - 7190
за полуг - 040 - 8627
за 9мес - 070 - 9968
за год - 100 - 0
- 110 - 7065 ??
миним. - 120 - 0 ??
просто при таком заполнении не происходит начисление минимального налога.. где моя ошибка?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
