Отражение расходов в КУДИР

[mmm680]

Здравствуйте.

Подскажите,пожалуйста, по поводу расходов в КУДиР.
С 2014 г. висел долг по коммунальным услугам, в марте 2015 этот долг погасили-перечислили сумму с р/с. В КУДиР эта сумма попала в марте 2015, но номер в Книге не накладной,которая не была оплачена в 2014 г., а накладной, которая была проведена в марте 2015 г. (услуги за март 2015), зачелся как бы аванс по текущей накладной. И это не единичный случай. Нужно вручную в КУДиР править номера накладных или это как-то можно откорректировать? Получается,каждую сумму расходов,попавшую в КУДИР нужно сверять по накладной и,в случае необходимости, корректировать.

И еще вопрос по налогу УСН. В 2014 г. была недоплата, первым января 2015 налог доначислили Д 99.01, К 689.12 и в январе 2016 уплачен. В 2015 г. вансовые платежи по налогу УСН не платились(минимальный налог), но при выполнении регламентной операции,программа сажает сумму ждоплаченного налога за 2014 г. в аввансовый платеж по налогу за 2015 г.Соответственно, сальдо по 68.12 отражается некорректно. Как можно исправить ситуацию?

[Климов Сергей]

Получается,каждую сумму расходов,попавшую в КУДИР нужно сверять по накладной и,в случае необходимости, корректировать.

Вам нужно разобраться, почему расчёты по документам закрываются именно так, а не так, как вы ожидаете. При необходимости вручную выбирать закрываемые долги (не советую). Править книгу вручную - последнее дело.

[бух2007]

при выполнении регламентной операции,программа сажает сумму ждоплаченного налога за 2014 г. в аввансовый платеж по налогу за 2015

не надо было ручных проводок делать по счету 68.12 в 2015 году.

первым января 2015 налог доначислили Д 99.01, К 689.12

Зачем? Почему этой проводки не было в 2014? Откуда тогда долг взялся?

[mmm680]

не надо было ручных проводок делать по счету 68.12 в 2015 году.

Зачем? Почему этой проводки не было в 2014? Откуда тогда долг взялся?

Налог был не правильно посчитан в 2014 и перечислен. Поэтому сдали корректировочную декларацию по нему в конце 2015 г. и доначислили первым января 2015. А как по другому можно было сделать?

[mmm680]

Вам нужно разобраться, почему расчёты по документам закрываются именно так, а не так, как вы ожидаете. При необходимости вручную выбирать закрываемые долги (не советую). Править книгу вручную - последнее дело.

Ну, так в том-то и дело,что я не знаю, почему так происходит. Ситуацию описала. Думала,может,что-то посоветуют-по какой причине такое может быть, где искать несостыковки.

[бух2007]

Поэтому сдали корректировочную декларацию по нему в конце 2015 г. и доначислили первым января 2015

1С сама считает налог. Она вам его неправильно посчитала в 2014 году?
Если внесли исправления в 2015, то теперь так и придется править вручную налог, начисленный программой. Так как она видит, что начисление уже есть и начисляет за минусом этой суммы.

[mmm680]

1С сама считает налог. Она вам его неправильно посчитала в 2014 году?
Если внесли исправления в 2015, то теперь так и придется править вручную налог, начисленный программой. Так как она видит, что начисление уже есть и начисляет за минусом этой суммы.

В 2014 г. в другой программе все велось. я переносила в эту программу данные на 01.01.2015. вручную. Да и в старой программе у бывшего буха ничего не считалось,она все вручную делала, даже 26 вручную закрывала, не закрытием месяца это делалось.
А как вручную мне его теперь поправить?
И насчет сумм расходов, попадаемых в КУДИР-не подскажете,почему так может быть?