Авансовые платежи по УСН заплатили меньше

[Аноним]

Помогите,пожалуйста,разобраться, запуталась.
В первом квартале заплачено 2*295,00 руб, платить ничего не нужно было (т.к. расходы превысили доходы)
Во втором квартале заплатили 36*154,00 руб., а нужно было 40 379 (начислено 42 674 - 2295)
В третьем квартале заплатили 30*825,00, а нужно было 29 950 (начислено 68 399 - 2295-36154)
По результатам года нужно уплатить минимальный налог . Начислено 108 912
Я пишу письмо в налоговую о зачете авансовых платежей в размере 69 274 руб. (2295+36154+30825), и доплачиваю 39 638 руб., а так же уплачиваю пеню за период с 31.07 по 24.10 по неуплаченной сумме 4225 руб., и с 31.10 по текущую дату 3350 руб? Верно?
С пеней совсем запуталась....

[Над.К]

Вы сначала декларацию заполните. И посмотрите, что получается в строках 110 и 120

[Аноним]

Вы сначала декларацию заполните. И посмотрите, что получается в строках 110 и 120

заполнила. в строке 120 - 40 513 руб. получилось

020 - прочерк
040 - 42 674
070 - 25 725

[бух2007]

У Вас начислено 42674+25725=68399 на КБК единого и 40513 на КБК минимального.
Вы уплатили 69274 на КБК единого и 0 на КБК минимального
Надо написать письмо на зачет 875 (69274-68399) с КБК единого на КБК минимального и еще доплатить 39638 на КБК минимального

[бух2007]

а так же уплачиваю пеню за период с 31.07 по 24.10 по неуплаченной сумме 4225 руб

За период с 26.07.15 по 25.10.15

и с 31.10 по текущую дату 3350 руб?

Это как посчитали? У вас недоплата только за полугодие, за 9 месяцев у вас уже переплата

[Аноним]

За период с 26.07.15 по 25.10.15

Это как посчитали? У вас недоплата только за полугодие, за 9 месяцев у вас уже переплата

считаю,что в октябре произошел зачем 4 225, и из 30 825 вычитаю 4 225 = 26 600
26 600- 29950 = 3 350 задолженность по текущую дату.
верно?

[бух2007]

26 600- 29950 = 3 350 задолженность по текущую дату.

29950 откуда?
У Вас за 3 квартал начислено 25725

[Аноним]

29950 откуда?
У Вас за 3 квартал начислено 25725

каша в голове...

то есть вычитаем мы из начисленного начисленное за предыдущий период, а не уплаченное?
А в строках 020, 040, 070 значение начисленное ставится ,а не за минусом уже уплаченного,так? т.к. в декларации нигде не фигурируют наши уплаты авансовых платежей. так и должно быть?

Тогда если 27.07 было воскресенье,то пени рассчитываю с 28.07?

[бух2007]

А в строках 020, 040, 070 значение начисленное ставится ,а не за минусом уже уплаченного,так? т.к. в декларации нигде не фигурируют наши уплаты авансовых платежей. так и должно быть?

Да, совершенно верно.

Тогда если 27.07 было воскресенье,то пени рассчитываю с 28.07?

да
Но можете не торопиться. Налоговая сама их насчитает

[Аноним]

Да, совершенно верно.


да
Но можете не торопиться. Налоговая сама их насчитает

спасибо огромное!!

а письмо о зачете можно одновременно с декларацией подать?

[бух2007]

а письмо о зачете можно одновременно с декларацией подать?

Можно.