Не закрывается 26 счет

[СТРОЙ-ГРУПП]

Добрый день, у меня возникла проблема по закрытию 26 счета. После того как я стала начислять зарплату, 26 счет не закрывается.
Начисления на оплату труда есть, страховые и пр. (26/70, 26/69). А как это списать не понимаю. У меня Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.124). Мне посоветовали создать документ: "Отражение з/п в бух учете" и тогда у меня все спишется, но он у меня не создается. Может в моей версии программы он не требуется. Помогите пожалуйста, скоро сдавать отчет, а мне год не закрыть.

[knp]

26 счет - счет затрат - превращается либо опять в затраты, либо в расходы.
1) Превращение в затраты осуществляется переносом сальдо счета на, например, 20 счет.
2) Переносом сальдо счета в расходы на 90.08

2-ой вариант в понятийном аппарате 1С:Бухгалтерия 8 ред 3.0 называется "директ-костинг". Его можно настроить в учетной политике на закладке "Затраты" и далее кнопка "Косвенные расходы".
Чаще всего зависание 26 счета связано с ошибками настройки учетной политики.

Мне посоветовали создать документ: "Отражение з/п в бух учете" и тогда у меня все спишется,

Не спешится.

[СТРОЙ-ГРУПП]

У меня выбран метод "директ-костинга".
Все отчисления по з/п и страховым взносам списываются автоматически при закрытии месяца? Или еще нужно что-то сделать?

[knp]

Дебетовое сальдо 26 автоматически списывается на 90.08 при выборе метода "директ-костинг" при закрытии месяца. Дополнительно ничего делать не надо.
Если сальдо не нулевое после закрытия, то нужно смотреть базу.

[Аноним]

Добрый день
Проверьте настройку параметров учета указан ли директ-костинг.
Закрытие месяца делается документом Закрытие месяца, там же и зарплата начисляется, если в зарплате не сделали.
А какое сообщение после выполнения Закрытия месяца –Проведено или нет
Старинный совет от 1С – сделать все не проведенным и провести заново