Сверка с налоговой. Общая тема.

[Ташик777]

ООО УСНО15% , подработка. То есть все общение с налоговой к минимуму, через СБИС и вечером. Сдала 29 марта декларацию. Сейчас решила посмотреть и послать письмо на переплату по налогу. Платились авансовые, знали заранее что будет убыток и еще лет 10 - куплена недвижимость в 2013-2014 году. Буквально через 10 минут после заказа справки о расчетах, получаю ответ (хотя в последнее время налоговая еле теплится, по одной фирме заказанный отчет ушел в просроченные без ответа...). Переплата странная....Заказываю выписку, чтоб по дням посмотреть. Ответ тоже через 10 минут.

остаток на начало НачислеНно уплачено остаток на конец
переплата налог пени налог пени задолж переплата
|Всего: | - | 1 951.00 | 22 001.00 | 304.77 | 103 907.95 | - | | - | 2 622.98 |

вопрос. Мне стоит обращать внимание на эту околесицу? У кого разбегаются глаза, поясню - начислено 22 001,00, уплачено налога 103 907,95, и переплата по их мнению только 2 622,98.
Даже в списке отчетов, где только итог деклараций, значится к уплате -80925...

Кстати сказать. Платили авансовые 1 и 2 квартал, 3 не стала, решила последовать совету Над.К и сдать отчет в последние дни. Сдала 29 марта, извещение о вводе 31 марта и все равно они пени начислили. По выписке прямо видно июль, август, сентябрь.... Пусть 304 рубля, но тут дело принципа....

В общем что мне делать то? Разбираться сейчас или подождать?

[Ташик777]

Может я декларацию эту новую не так заполнила???
в разделе 1.2. где суммы к уплате написала (при заполнении ставки налога)
аванс за первый квартал - начисленный
аванс за второй квартал - начисленный
аванс за третий квартал - начисленный
сумма налога к уменьшению - тут уже программа посчитала.

в разделе 1.2. - авансы за 1,2,3 квартал и итого - сумма минимального налога, поскольку на конец года убыток изза учтенного убытка прошлых лет. Сейчас в 1С попробовала сформировать корректирующий, если не ставить ставку 15% в 1,2,3,4 квартале во разделе 2.2, на первой странице где налог к уплате остается только минимальный...

[бух2007]

все равно они пени начислили.

Так пени и должны были начислить. Сдача декларации в последнии дни спасает только от инкассового на сумму авансов.

Сейчас в 1С попробовала сформировать корректирующий,

На каком основании? Если была прибыль в 1,2,3 кв, то авансовые будут. А по году будет минимальный. Но платить все надо на КБК единого, потому что в строке 120 у вас 0.

[Ташик777]

бух2007, вообще то вопрос был об этом

начислено 22 001,00, уплачено налога 103 907,95, и переплата по их мнению только 2 622,98.

и в справке все на КБК налога. Но ведь начислен то должен быть минимальный..... И почему они декларацию ставят 29 марта (день предоставления), а не 31? Все же мне кажется ошибочная выписка/справка эта....

[бух2007]

Но ведь начислен то должен быть минимальный...

нет. У вас все начисления на КБК единого должны быть. Нет у вас ничего на КБК минимального.

ереплата по их мнению только 2 622,98.

На какое число акт сверки сделан?

[Ташик777]

Нет у вас ничего на КБК минимального.

Почему? По году - убыток, платится минимальный. Другой вопрос, что эти единый и минимальный уравняли как-то. Вон, даже заявление на переключение можно не писать.

На какое число акт сверки сделан?

на 31 марта - день типа начисления налога. Смущает еще и то что, в выписке начисление у них проходит 29-ым, днем сдачи отчета.

[Ташик777]

У меня все же есть подозрения что я декларацию неправильно заполнила... Не посмотрите?
Но даже если и так... Арифметика то у них правильная должна быть...
выдержка из декларации раздел 2.2.
сумма получ доходов
за 1 кв 288 100
за полугод 603 200
за 9 мес 860 200
за год 1 194 200
сумма расходов
за 1 кв 93 832
за полугод 178 621
за 9 мес 241 089
за год 347 856
сумма убытка, получ в предыдущ периодах 9 881 038 (тут надо было поставить сумму общего дохода за год?)
Дальше стоит налоговая база
1 кв
полугод
9 мес
год - ноль
Ставка налога - решила заполнить - все периоды 15%
сумма авансового платежа. По году - ноль и стоит сумма минимального налога 11 942,00. В разделе 1.2. стоит сумма к уменьшению.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, ИП на усн6, декларацию сдали, теперь налоговая прислала письмо по пояснениям, данные в декларации не сходятся с данными по счету и нужно предоставить книгу дох и расх 2015. Ее же не нужно было заверять в налоговой?
По идее, то что поступает на счет, мы платим 6%. Не могу понять какие расхождения могут быть, завтра буду узнавать. И еще вопрос: что грозит за ошибки в декларации?

[Ташик777]

По идее, то что поступает на счет, мы платим 6%.

чтой та??? там могут быть разные поступления, не только связанные с основной деятельностью, например личные средства ИП.

что грозит за ошибки в декларации

если увидите, что пропустили доход, сначала доплата налога, потом уточненка, тогда будет только пени.
если все так, пишите в нологовую письмо - типа все верно и уточненка подаваться не будет.

[бух2007]

за 1 кв 288 100
за полугод 603 200
за 9 мес 860 200
за год 1 194 200
сумма расходов
за 1 кв 93 832
за полугод 178 621
за 9 мес 241 089
за год 347 856

280 11942
020 29140
040 34547
070 29180
110 80925
Так у вас?

Почему? По году - убыток, платится минимальный.

Сумма минимального (строка 280), но на КБК единого. Потому что аванс за 9 мес больше, чем налог за год. На КБК единого платим то, что в строке 120. А у вас там 0. Поэтому налоговая минимальный не начисляет. Она начисляет авансы, а потом их сторнирует. Все строго по разделу 1.

на 31 марта - день типа начисления налога.

Возьмите у них сверку в апреле, возможно тогда все на места встанет.

сумма убытка, получ в предыдущ периодах 9 881 038 (тут надо было поставить сумму общего дохода за год?)

Сколько вам надо, столько и ставьте. Можно 846344, что Доход-расход=0, а можно меньше, чтоб на минимальный не выходить и приберечь убыток на будущее.

Ставка налога - решила заполнить - все периоды 15%

Конечно. По-другому никак.

[Ташик777]

280 11942
020 29140
040 34547
070 29180
110 80925
Так у вас?

сейчас декларации под рукой нет, последняя цифра - да такая

Сколько вам надо, столько и ставьте. Можно 846344, что Доход-расход=0, а можно меньше, чтоб на минимальный не выходить и приберечь убыток на будущее.

поняла уже это и сама. Добиваю к расходам до рубля пусть больше, будем минимальный платить. Спрашивали по 2014 году с чего вдруг убыток - пояснила, приложила договора покупки недвижки, все вроде хорошо. А с арифметикой - да наверное рано хотела узнать.
Спасибо за хорошее объяснение.

[sense]

бух2007, здравствуйте, прошу помощи, а то в моей теме мне не ответили. Я совсем запуталась.


Московская область. Организация находится на УСН 15%, доходы минус расходы.
Весь год платила обычный налог по УСН, но по итогам 2015 года получилось, что нужно заплатить минимальный.
Минимальный налог был заплачен по КБК 18210501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (по налоговым периодам с 2011 года и далее).
Затем было получено уведомление из МИФНС №5 по МО об ошибочном указании информации при перечислении налогов, этот КБК был назван несуществующим (неверным) и предложено было указать правильный.

Но мы заплатили налог по правильному КБК минимального!

У нас были заплачены авансы по КБК единого, они в сумме были чуть меньше минимального налога.
020 1075 заплатили по КБК единого.
040 1612 заплатили по КБК единого.
080 504
120 962 минимальный, остаток, который нужно заплатить, заплатили по КБК минимального.

Налоговую этот КБК не устраивает. Что делать, письмо какого содержания писать?

[бух2007]

остаток, который нужно заплатить, заплатили по КБК минимального.

Правильно.

Налоговую этот КБК не устраивает. Что делать, письмо какого содержания писать?

Позвоните им для начала. Возможно, у них какой-то глюк.
П/п электронно в банк передаете? Если на бумаге, то банк мог попутать, когда в базу забивал ваше п/п. У меня так было. В моем п/п все верно, а банк деньги отправил вместо налоговой в ПФР.

[sense]

Правильно.


Позвоните им для начала. Возможно, у них какой-то глюк.
П/п электронно в банк передаете? Если на бумаге, то банк мог попутать, когда в базу забивал ваше п/п. У меня так было. В моем п/п все верно, а банк деньги отправил вместо налоговой в ПФР.

Беда в том, что дозвониться туда нереально((
Пп да, электронно отправляли.

Просто ума не приложу, что писать в такой ситуации. Что мы отправили на правильный КБК? (в каком законе-указе этот КБК искать, чтоб сослаться?) И приложить платежку?

[Ташик777]

.

[Ташик777]

Коллеги, прошу помочь мне разобраться в выписке из налоговой.
Сдала уточненку, уменьшив чуть убыток. Налог получился единый, не минимальный. Заказала выписку и они опять мне вот что дают. Теперь налог уже к уплате.