35%Сообщение от katrom
100 31.01.16, 29.02.16, 31.03.16
110 ближайший день выплаты з/пл за январь, февраль, март
120 ближайший день выплаты з/пл+1
 |
35%
100 31.01.16, 29.02.16, 31.03.16
110 ближайший день выплаты з/пл за январь, февраль, март
120 ближайший день выплаты з/пл+1
спасибо.
а если НДФЛ забыли заплатить вовремя и заплатили его только в апреле. как это отразить?
Подскажите, не поняла , а авансы нужно указывать или только выплата зарплаты? и как правильно показывать авансы, ведь с них мы НДФЛ не платим?
а можно без авансов?
Никак. Уплата в отчете не указывается. Ставите как должно быть. Штраф будет за задержку.
Не нужно авансы показывать. Показываете полностью зарплату за месяц.
Скажите в 130 строке какую сумму писать?
Если начислено 10000 руб
Налоговый вычет на реб 1400 руб
Удержан налог (10000-1400)*13=1118
Выплачено 10000-1118=8882
Так вот в 130 строке писать 10000
Или 8600
Что то совсем крыша съезжает
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
.
Пост 73. Почему стр 070=040? У меня не равны. 040 включает исчисленный НДФЛ за март, а 070 - НДФЛ с зарплаты за декабрь, выплаченную в январе
спасибо
Декабрьский НДФЛ никак в 1 разделе не указывается.
10000
Спасибо
вот нашла рекомендации с сайта главбух
Ситуация
Как заполнить 6-НДФЛ
Зарплату за март выдали в апреле
Мартовскую зарплату, выплаченную в апреле, покажите в разделе 1 расчета за I квартал. Причем впишите только начисленный доход, вычеты и налог (строки 020, 030 и 040).
НДФЛ с мартовской зарплаты вы удержите только в апреле в момент выплаты. Поэтому покажите ее в разделе 2 отчета за полугодие.
Такой порядок действий ФНС описала в письмах от 12 февраля 2016 г. № БС-3-11/553 и от 25 февраля 2016 г. № БС-4-11/3058.
Зарплату за декабрь выдали в январе
Зарплату за декабрь, выданную в январе надо показать в разделе 2 отчета за I квартал. Ведь исчислили налог и заплатили в бюджет в январе. Вписывать сумму в раздел 1 расчета не нужно (письмо ФНС от 25 февраля 2016 г. № БС-4-11/3058)
Апрельские отпускные выдали в марте
Отпускные показывайте и в первом и во втором разделе расчета за I квартал. Ведь доход у сотрудника возник в марте, когда он получил деньги. В этот же день компания должна была удержать НДФЛ, а до 31 марта – перечислить в бюджет.
Спасибо большое!
причем если почитать эти письма от 12 февраля 2016 г. № БС-3-11/553 и от 25 февраля 2016 г. № БС-4-11/3058.
написано
Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года.
как в итоге правильно должно быть
как хочет бухгалтер, так и правильно
Я вот хочу не отражать апрельскую выплату, и не отражаю. Мне так удобнее.
а если их отразить в 1 кв 16, надо ли их снова отражать во 2 кв?как хочет бухгалтер, так и правильно
Я вот хочу не отражать апрельскую выплату, и не отражаю. Мне так удобнее.
нет. Или в 1 кв, или в полугодии.
устала, ничего не понимаю.
зарплата за март выплачена 04.04. НДФЛ исчисленный за март, в какой строке отражать 070 или 080?
А никто не знает, как правильно. Я отражаю в 070, а в 080 у меня 0.
а мне 1С разнесла: 040 = 070 + 080, где 070 - перечисленный НДФЛ, а 080 исчисленный за март
Мне тоже так 1С делает, я исправляю. )
принимают?
да
и я так сделаю. Спасибо
У меня так принялось.
Кстати, где то выше была ссылка на какой то сайт налоговой, где было сказано, что в стр 080 отражается ндфл который не возможно удержать и который отразится в 2ндфл с признаком 2.
Последний раз редактировалось saigak; 11.04.2016 в 23:19.
11 марта
Корректировала командировочные за 2015 год в январе 2016, потом сдавала корректировочную по 2-НДФЛ и накосячила. Я в январе перечислила ндфл на 18 руб. меньше, чем нужно было, за декабрьскую зарплату. Обнаружила только при перечислении з/п в феврале за январь, тогда же и доплатила его, но не 18, а 14 рублей. Были какие-то перерасчеты по премиям,сейчас уже не помню сути. То есть, 4 рубля еще долг по НДФЛ получается, завтра с зарплатой перечислю. Как мне теперь отразить это в 6-НДФЛ, чтобы в глаза не бросалось? 2-НДФЛ-то за год пойдет общим итогом, а вот с 6-НДФЛ что делать?
Сверять будут общую сумму поступлений по налогу или помесячно, никто не знает?
Пока разнесла так: (у меня еще аренда по физ.лицам, отпуска, но их сюда не пишу,чтобы не путаться, тут чисто з/п)
100-31.12.2015 130-68661,16
110-13.01.2016 140-8908
120-14.01.2016
100-31.01.2016 130-70720,69
110-12.02.2016 140-9209
120-15.02.2016
100-29.02.2016 130-30762,50
110-11.03.2016 140-3999
120-14.03.2016
100-31.03.2016 130-67850
110-13.04.2016 140-8824
120-14.04.2016
Может,кто-то посоветует,как лучше сделать?
У меня еще 1-2 рубля по НДФЛ "гуляют" каждый месяц-это нормально? Из-за округлений.
А в строке 060 1 раздела что-то пишете? У меня СБИС требует кол-во физ.лиц поставить, но если я поставлю даже 1, то ведь это будет значить, что это лицо получило доход,несмотря на нули в остальных разделах?
Вопрос не по теме,просто пока вспомнилось.
Штрафы обычно на предприятиях с бухгалтера удерживают,если они по его вине? Или работодатели сами оплачивают? Я что-то с ужасом про эту 6-НДФЛ думаю. Тут и так периодически мелкие косяки вылезают, а штрафы сейчас нехилые...
в нулевках я ничего не ставила. у меня контур все пропустил, протокол пришел положительный.
Последний раз редактировалось katrom; 12.04.2016 в 09:19.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
