Здравствуйте.
У нас 23 марта есть отгрузка №1 по счету 62.1 на сумму 12800,00 и она оплачена будет в апреле.
Также 28 марта пришла от них предоплата на след отгрузку на сумму 438000,00 и отгрузка будет в апреле.
Сальдовка по 62 счету 426000,000
В программе учет идет по счетам отдельно.
Попросили выставить счет фактуру на аванс и я сделала на 438000,00, гл бухг той фирмы просит на 426000,00.
Подскажите как правильно?
у вас правильно, главбуха попросите письмо чтобы зачесть часть оплаты 28 марта в счет оплаты отгрузки 23.03. После этого закроете и останется предоплаты всего 426 тыс как они и хотят
Дело в том, что она такое письмо писать не хочет.
Я не знаю как ей правильно аргументировать.
на каком основании вы закроете их долг по первой отгрузке предоплатой в счет будущих платежей, если они четко прописали назначение платежа или там просто оплата по договору?Сообщение от Аноним
Оплаты все по счетам с номерами и датами. Учет ведется по счетам.
Но мне она сказала что счет-фактуру на аванс делают не по платежкам а по сальдо 62 счета в итоге.
И ей все фирмы так делают.
пусть читает налоговый кодекс.. ужас.. сами найдете статью про авансы?
Согласилась на письмо. Спасибо большое!
Аноним, вам лучше, заплатите чуть меньше налогов в 1 квартале
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
