даСообщение от Irina429
да
то ,что за март начислено и уплачено в апреле в 6-НДФЛ нужно включать. например з.п. за март выплачена в апреле. ставим в 6-НДФЛ в строке 110- 15.04?
А сумма фактически полученного дохода, а зарплата в начислении или к выплате?
и если физлицу выплачиваем за аренду авто и недвижимости, то в этот отчет тоже включить?
налоговая написала, что можно не включать, но если включают-не принимает.
да
начисления
конечно
Почему-то я Вам верю...
Подскажите мне пожалуйста.....
На фирме один человек , работал с середины марта.
зп за март 5000
сегодня 19 апреля хочу сформировать и сдать 6 ндфл
зп этому чел мы до сих пор не перечислили и не знаю когда это сделаем.
Раздел 2
100 31.03.2016
остальное все пустое???
1 с при выгрузке ругается, говорит надо указать дату удержания, а я откуда знаю когда эта дата будет....
что делать то?
я бы поставила
100-01.01.1900
110-01.01.1900
120-01.01.1900
130-0
140-0
как то так...пустой раздел 2 не проходит, налоговая рекомендовала где то ставить бредовую дату.
Почему-то я Вам верю...
Я правильно поняла, что если зарплата за текущий месяц выплачена полностью до истечения месяца, то срок перечисления налога будет на следующий день после выплаты? Например, з/п за январь выплачена 25.01.2016, срок перечисления налога 26.01.2016? Но ведь датой получения дохода будет 31.01.2016? То есть срок перечисления понедельник 01.02.2016, так как 30 и 31 выходные?
Согласно Письму ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852 "О направлении Контрольных соотношений" : "дата по строке 120 >, = дате перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ)" , в противном случае "если дата по строке 120 < даты перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ " и соответственно: " В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить письменное уведомление НА о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений НА установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составить акт проверки согласно ст. 100 НК РФ."
Так чтоже ставить? У нас ситуация, что мы за квартал заплатили 31.03.2016
т.е. заполнять раздел 2 как вы рекомендуете?
100-31.01
110 -15.02
120 - 16.02
100- 29.02
110- 15.03
120- 16.03
100- 31.03
110- 31.03
120- 01.04
Или как того письмо пишет:
100-31.01
110 -15.02
120 - 31.03
100- 29.02
110- 15.03
120- 31.03
100- 31.03
110- 31.03
120- 31.03
Спасибо за ответ!
а почему 100 тоже бредовая дата?? По 100 же ставить последний день месяца начисления, тк зп за март, то 31.03.2016
Бредовая, потому что никаких доходов нет.
Пустой раздел 2 не проходит, когда нет раздела 1. С заполненным разделом 1 прекрасно проходит пустой раздел 2.
Нет
100 31.01.16
110 25.01.16
120 26.01.16
Почему? На какой пункт НК ссылаемся?
Писать правду. В строке 120 должен быть указан срок перечисления НДФЛ, а не реальная дата его перечисления. Реальную дату налоговая и без вас в КРСБ увидит. Сравнит с датой в строке 120 и начислит штраф и пени.
Наконец-то я поняла, что КРСБ - это карточка расчетов с бюджетом. Спасибо.
Все на тот же - НДФЛ должен быть уплачен не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода в виде з/пл.
http://www.klerk.ru/doc/442497/В случае если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
А без штрафа - добровольно пени - нельзя?
И еще - по марту в данный расчет вносить или нет запись
100- 31.03
110- 31.03
120- 01.04
Ведь по сути 120- строка уже 2 квартал?
Спасибо, почитала. Пока не сдам 2-НДФЛ и не будет видно, что это зарплата, а не больничный или отпуск, вопросов быть не должно. А вообще мне кажется, что этим письмом они притянули за уши, как им удобно. Доход еще не получен, значит это аванс, хоть и 100%.
у меня 1 раздел заполнен. а из ЗиУП не выгружает с пустым 2 разделом
извините, никак не пойму....
в 1 разделе же указан доход, он начислен и вроде как по правилам в 2 разделе в эту строку 100 ставим последнюю дату месяца?
Нет.
У меня из Бух3.0 выгрузилось.
Во 2 разделе появляются записи после выплаты дохода. Нет выплаты - не записи.
Если запись нужна для технических целей (чтобы выгрузить отчет) ставите любую дату. Можно поставить 31.01.16
Да, если это доход, который к этому месяцу относится, например, заработная плата.
Здравствуйте, клерки!
По одному крошечному ИП я уже сдала 6-НДФЛ 13 апреля. Читаю тему и понимаю, что заполнила оба раздела неправильно (вернее, не корректно). Поставила в 110 стр. апрель, ну и в 1 разделе косяк со стр. 080. Т.е. я всё верно поставила, но на ДАТУ СДАЧИ отчета)))
Скажите, надо ли сдать корректирующий отчет? Или оставить этот "блин комом" так? И опыт - сын ошибок трудных...
это заработная плата, которая начислена в марте
Подскажите пож-та , есть инструкция краткая по заполнению 6 ндфл? Где написано что если нет выплаты дохода, то строку 100 не заполняем?
Есть вообще какая нибудь статья хорошая, разъясняющая основные вопросы и ошибки??
а что делать, если я сдала и поставила дату 31.03.2016 в строке 100 ???
Подскажите, если начислялась зарплата за январь-март по 6000 р. в месяц, но не выплачивалась, то во втором разделе мы указываем:
стр. 100 31.01.16 6000
стр. 100 29.02.16 6000
стр. 100 31.06.16 6000
стр. 110 -140 пустые
Правильно?
Если выплаты не было, раздел 2 пустой. Если упстой не выгружается, поставьте даты в одном блоке без цифр.
Спасибо, а если была начислена зарплата 6000 , а выплачена только половина 2610 , то как в этом случае нужно заполнить строку 100?
стр. 100 31.01.16 6000
или
стр. 100 31.01.16 3000?
Здравствуйте! Запуталась в заполнении раздела 2, помогите, пожалуйста. В организации 3 человека, з/п выплачивается нерегулярно, в 1 квартале з/п была выплачена только один раз одному человеку 03.03.2016 за январь-февраль в сумме 35164 руб. Удержанный НДФЛ - 4836 руб.
30 марта был выплачен аванс за март всем троим, я так понимаю, что его в декларации показывать не надо?
я заполнила так: стр 100 31.01.2016 17582
стр 110 03.03.2016 2418
стр 120 04.03.2016
стр 100 29.02.2016 17582
стр 110 03.03.2016 2418
стр 120 04.03.2016
третий блог (мартовский) оставляю пустым. Правильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием