Доброго времени суток.
Потеряла общую тему по 6-ндфл, пишу отдельно, уж простите)
Для выплаты расчета при увольнении дату фактического получения дохода ставим последний день месяца или факт. дату получения дохода?
и тогда срок перечисления налога не позднее 02 февраля, например, если увольнение в январе было?
или все это в один день увольнения должно быть? платим то в день.
Это последний рабочий день .Сообщение от ЕленаВладимирЯ
Срок перечисления- день, следующий за днём выплаты "расчётных".
то есть получается заполняем по факту, как и было на самом деле?
программа то ставит последний день месяца(
ручками все править(
а для з/п срок перечисления налога ставим по факту? или после 31 числа?
и вот строка 110- дата удержания налога-день выплаты дохода-ставим факт. день выплаты? а то 1с ставит последний день месяца
а если мы перечислили позже? то ставим факт или как должны были?
Дата фактического получения дохода ( стр.100) -см. ст. 223 НК, а не 1с.
Срок перечисления налога ( стр.120) -см. ст. 226, 226.1 НК.
Срок перечисления -это день, следующий за днём выплаты денег работнику ( если этот день приходится на праздничный/выходной день, то срок переносится на ближайший рабочий день).
100 дата увольнения
110 дата фактической выплаты
120 дата фактической выплаты+1 день
С вас штраф по ст. 123 НК+ пени.
Ставите, как должны были.
так мы ему сам расчет позже перечислили, а ндфл в тот день, когда должны были расчет =) получилось так-платежка не прошла
я понимаю, что срок перечисления налога-день, за днем выплаты дохода, у нас з/п почти стабильно 10 числа, соответственно, налог не позднее 11 числа, платим обычно в тот же день) Вопрос только в том, как заполнять-вот так или как 1с видит-последний день месяца-дата удержания ставит, тогда тут другой вопрос рождается, как сделать, чтобы она видела нужное число =)
ЕленаВладимирЯ, конфигурация и номер релиза программы 1С?
вопрос по теме- если мы в 2015 удержали и перечислили больше, чем начислили, показали это в отчетности, то в 2016 в разделе 1 в строке 080 показываем эту сумму?
комплексная 8,3 2027
ЕленаВладимирЯ, лучше вести зарплату отдельно в ЗУПе, т.к. обновление релизов там ранее, чем в К, да и богаче зарплатный потенциал... обратитесь к программистам - как после обновления в К поправить прошлые периоды
ээх)) понятно)) буду ручками пока...
вобщем должно то в строке 110 дата перечисления зп в нашем случае 10 число , а в 120- 11 число?
да, если 10-го выплатили зарплату
поняла, спасибо =))
1 с не права)))
а вот это?
А вот еще, товарищи, в разделе 1, если считать ручками (120-130) *0,13, получается на рубль больше, чем в программе заполнилось(
отклонения в сумме по рублю с человека допустимы.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием