Теперь нужно будет подавать корректировочную декларацию? верно?
 |
Теперь нужно будет подавать корректировочную декларацию? верно?
P.S. Я только учусь)))
А что, такую жуткую декларацию уже умудрились сдать? Надо тогда срочно сдавать уточненку
Здравствуйте!
Что-то не могу понять при заполнении декларации, куда вписать сумму разницы между мин.налогом и налогом, исчисленным по общей схеме за 2014 год, уплаченный в 2015... в строку 230? Так там вроде бы имеется в виду лишь убыток прошлых лет, а не та сумма разницы между налогами, о которых я говорю.
Спасибо!
учитываете эту разницу вместе с другими расходами. т.е. в КУДиР она стоит отдельно, после табличной части, а в декларации - плюсуете ее в расходы за год, в 223 строку.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=541211
Уже составил декларацию, а теперь возник вопрос по строке 143.
Я должен внести в нее только фиксированные взносы (ИП УСН 6% без работников) - 22261?
Или еще добавить 1%, который уплачен с суммы свыше 300 тыс.?
Ну и заодно:
6% - единый налог
страховые взносы - ПФ, ОМС
А 1% - это что? Есть отдельное название?
Или он тоже страховой взнос, т.к. идет в ПФ?
Если вы уплатили этим взносы в 4 квартале 2015 года, то можете и внести. Только строка 133 не должна быть больше строки 143Сообщение от ЗдесЯ
Это те же самые страховые взносы в ПФ, только считающиеся по другому
Да, все платил в декабре.
Спасибо, значит все правильно сделал.
Наверное, 143 меньше 133?
декларация по УСН 6 % без работников
Добрый день!
Скажите, могу я воспользоваться сервисом "Калькулятор" Расчет платежей для налога УСН 6% - для заполнения декларации по УСН?
Верная ли получается декларация, если ввести свои данные и рассчитать?
Заранее благодарю!
Подскажите пожалуйста. Декларация за 2015, ИП без работников 6%.
Так получилось, что в 2015 году из налогов заплатил только обязательные взносы в ПФР в декабре 2015г.
Сейчас заполняю декларацию, читаю форум, и вижу что должен был платить их поквартально, уменьшая на них авансовые взносы по налогу.
сумма полученных доходов
110) 34568
111) 174177
112) 385066
113(за налог.период) 515476
Сумма исчисленного налога
130) 2074
131) 10451
132) 23104
133(за налог.период) 30929
Далее я должен заполнить строки 140 141 142 143, из которых я выплаченные в декабре 22 261 рублей 38 копеек могу записать только в последнюю 143 (за налоговый период)?
Если я так делаю (заполняю через программу налогоплательщик ЮЛ), то страницу 1.1 она мне расчитывает так:
020) 2074
040) 8377
050(уменьшение) - 0
070) 12653
080(уменьшение) - 0
100) тут вместо суммы авансового налога программа ставит 0 (видимо учитывая уплату 22 тыс в 4 квартале). Если не заполнять строку 22261р взносов в 143 строке, то тут должна стоять сумма авансовых платежей за 4й квартал 7825р.
110 (уменьшение) - 14436
Вот у меня ступор на последней 110 строке. Почему уменьшение на 14436 рублей автоматом программа рассчитывает? откуда такая цифра
Платить ли мне за 2015 год просто три платежа за первые 3 квартала (обнуляя платёж 7т.р. за 4й квартал пенсионными взносами 22тыс) или же руководствоваться цифрой программы на уменьшение годовых взносов в 14.436 из 31 тысячи за год итого подлежащей уплате.
И какая предусмотрена ответственность за неуплату авансом квартальных налогов, а уплату налогов скопом сейчас, до подачи декларации?
Здравствуйте! Оказалось, бухгалтер "просто выслала не ту декларацию" ! Вот так вот.
Прислала другую, на мой взгляд она также неверная
На этот раз заполнены все строки доходов и расходов.
За 1 квартал и полугодие доходы превышают расходы.
За 9 месяцев и налоговый период расходы получились больше.
Налоговая база рассчитана за 1 кв. и полугодие. За 9 мес. и налоговый период стоят прочерки.
Строки 252 и 253 - отражен убыток.
Затем, ставка налога прописана только за налоговый период (15%), в остальных строках 262, 262, 263 стоят прочерки - на мой взгляд это неверно!!
270,271,272, - прочерки!! А ведь авансовый платеж за первые два периода нужно было указать!!! В строке - 273 стоит 0.
Посчитан минимальный налог строка 280. Он же указан как налог к уплате строка 120
Нужно было указать везде процентные ставки! И исчислить авансовый платеж за первые два квартала, верно??
P.S. Я только учусь)))
Здравствуйте! Оказалось, бухгалтер "просто выслала не ту декларацию"! Вот так вот.
Прислала другую, на мой взгляд она также неверная
На этот раз заполнены все строки доходов и расходов.
За 1 квартал и полугодие доходы превышают расходы.
За 9 месяцев и налоговый период расходы получились больше.
Налоговая база рассчитана за 1 кв. и полугодие. За 9 мес. и налоговый период стоят прочерки.
Строки 252 и 253 - отражен убыток.
Затем, ставка налога прописана только за налоговый период (15%), в остальных строках 262, 262, 263 стоят прочерки - на мой взгляд это неверно!!
270,271,272, - прочерки!! А ведь авансовый платеж за первые два периода нужно было указать!!! В строке - 273 стоит 0.
Посчитан минимальный налог строка 280. Он же указан как налог к уплате строка 120
Нужно было указать везде процентные ставки! И исчислить авансовый платеж за первые два квартала, верно??
P.S. Я только учусь)))
Хочу дополнить, сумма авансового платежа за первый квартал получается 125 тыс., за второй - 255 тыс. (Хотя в декларации это не указано) Минимальный налог получился 51 тыс!! За 9 мес. и налоговый период убытки! Авансовые платежи не платились. В итоге согласно такой декларации я должна буду уплатить миним налог??
Последний раз редактировалось Алевтинка; 27.04.2016 в 10:01. Причина: дополнить
P.S. Я только учусь)))
да
Где они нашли такого чудо-бухгалтера? Она что, декларацию вручную делает? Ни одна программа такой бред не сформирует и не пропустит.
да
255 - за второй доплата или это за полугодие? Если за полугодие, то в 1 разделе
020 125000
040 130000
080 255000
120 51000
СПАсибо Вам огромное!! Простите, да - за первый квартал - 125 тыс., за полугодие - 255 тыс. (Это я сама посчитала - в декларации не указано. а ведь должно!! правильно??( 9 мес и налоговый период - убыток). Заплачу миним налог. Но авансовые платежи я ведь тоже должна уплатить или нет?? И я так понимаю будет пеня за их неуплату, верно?
P.S. Я только учусь)))
Теперь уже нет. 25.10.15 эта обязанность кончилась, ибо на 25.10.15 авансы=0. Пени будут. Но вообще-то налоговая должна пени уменьшить соразмерно минимальному налогу. Но не факт, что уменьшит.
Подскажите, где почитать об этом??
Могу ли я подать эту декларацию?? Или нужно править - укзать везде ставки налога и авнсовые платежи за 1 кв и полугодие??
СПАСИБО!!!!
P.S. Я только учусь)))
Пеня исчисляется за каждый день просрочки как 1/300 ставки рефинансирования Банка России. А кол-во дней для исчисления - от срока уплаты авансового платежа до срока уплаты следующего авансового платежа?
P.S. Я только учусь)))
А по моему вопросу никто не может подсказать?..
да
30929-22261=8668 налог за год, Ранее начислено авансов 23104. 23104-8668=14436 налог к уменьшению. Всего за год надо заплатить налог 8668
пени
Я все таки не вникла до конца
Если у меня авансовый платеж за 1 кв. - 125 тыс., за полгода - 128 тыс. За 9 месяцев и налоговый период - убыток. Минимальный налог 51 тыс.Авансовые взносы я не платила, и плачу только миним налог. А как я рассчитаю пени? Ведь они считаются до даты, пока не будет оплачен авансовый платеж? Или этой датой считать дату уплаты миним налога? ? Что-то я совсем запуталась..(((
P.S. Я только учусь)))
По авансовому платежу за 1 квартал пени с 28.04.15 по 27.07.15
По авансовому платежу за полугодие пени с 28.07.15 по 26.10.15
Но у вас авансы меньше минимального, поэтому пени должны уменьшить соразмерно
Так что дождитесь, когда налоговая насчитает, тогда и заплатите.
Авансы больше минимального. 125 и 128 (это уже посчитанные 15%) тыс. А минимальный 51 тыс. Или я опять что то путаю?(((
P.S. Я только учусь)))
Нет, это я путаю.)) Да, минимальный меньше авансов, значит пени должны соразмерно уменьшить. http://www.klerk.ru/doc/439523/
Бух 2007, очень прошу Вас ответить - где почитать про то, что если я уплатила миним. налог, то я не должна платить авансовые платежи , а только пени?? Я так боюсь, что все таки придется заплатить эти 125 и 128 тыс. А насчет пеней - ждать требования налоговой?
P.S. Я только учусь)))
Алевтинка, авансовые платежи у вас в декларации=125000(стр 020)+128000(стр 040)-253000(стр 080)=0. Платить нечего.
Налоговая у себя делает начисления на основе раздела 1 вашей декларации.
по сроку 25.04 (+перенос из-за выходных) у них начислено 125
по сроку 25.07 =128
по сроку 25.10 =-253
по сроку 31.03 минимальный=51
В итоге на сегодняшний день у вас долг по минимальному 51
Если волнуетесь, возьмите у них сверку расчетов
ОО, как же Вы меня успокоили!! Спасибо Вам м вашему сайту, и всем остальным модераторам!! Я бы одна не справилась ни за что!! Теперь займусь поиском ответа на вопрос - как пересчитать пени соразмерно минимальному налогу. А требование об уплате ждать из налоговой?
P.S. Я только учусь)))
да. Но иногда им лень требования на пени делать.)
надо же!!
Я еще хотела спросить - а что, если бы я платила эти авансовые платежи? По итогом налогового периода я бы заплатила миним. налог., апотом бы подала заявление в налоговую с просьбой вернуть мне на р/с ранее уплаченные авансовые взносы? Так? СПАСИБО!!!!
P.S. Я только учусь)))
Так. Но лучше минимальный не платить, а написать письмо на зачет с КБК единого налога на КБК минимального налога в сумме 51 тыс. А остальные 253-51=202 вернуть на р/с.
Когда заранее известно, что по итогам года выйдет минимальный, авансовые платить не очень хочется. лучше пусть пени будут. Ну или платить их в размере 1% от дохода, тогда и пени поменьше будут, и переплаты точно не будет, и потом минимальный меньше платить(а то некоторым дирам психологически сложно разом всю сумму минимального уплатить)
АА, то есть я могу заплатить не всю сумму авансового платежа, а только лишь 1 % от дохода за этот отч период?
P.S. Я только учусь)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
